ТЗ на автоматизацию ООО «ИнТехПроект» Корпоративная информационная система Техническое задание УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ИнТехПроект» Менеджер проекта от компании ___________________________________ _____________________/____________/                                                                                                     «_____» ______________________ 20__г. ______________________/____________/                                                                                                   «_____» ______________________ 20__г. Лист согласования СОГЛАСОВАНО: (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ-РАЗРАБОТЧИКА: (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Содержание Термины и сокращения. 4 1.    Введение. 5 1.1.     Наименование Информационной системы. 5 1.2.     Краткая характеристика области применения. 5 2.    Основание для разработки. 6 2.1.     Основание для проведения разработки. 6 2.2.     Наименование и условное обозначение темы разработки. 6 3.    Назначение разработки. 7 3.1.     Функциональное назначение. 7 3.2.     Эксплуатационное назначение. 7 4.    Требования к Информационной системе. 8 4.1.     Автоматизируемые процессы. 8 4.2.     Структура Информационной системы. 48 4.3.     Модули и функции Информационной системы к реализации. 48 4.4.     Автоматизируемые рабочие места. 48 4.5.     Требования к функциональным характеристикам. 50 4.6.     Требования к надежности. 52 4.7.     Условия эксплуатации. 53 4.8.     Требования к составу и параметрам технических средств. 53 4.9.     Требования к Информационной и программной совместимости. 53 4.10.   Требования к маркировке и упаковке. 54 4.11.   Требования к транспортированию и хранению.. 54 4.12.   Специальные требования. 54 5.    Требования к программной документации. 55 5.1.     Предварительный состав программной документации. 55 6.    Технико-экономические показатели. 56 7.    Стадии и этапы разработки. 57 7.1.     Стадии разработки. 57 7.2.     Этапы разработки. 57 7.3.     Содержание работ по этапам. 57 8.    Порядок контроля и приемки. 59   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Механизмы функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Управление функции – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. ИС – Информационная система 1. Введение 1.1. Наименование Информационной системы Полное наименование Информационной системы – Корпоративная информационная система. 1.2. Краткая характеристика области применения <Раздел должен содержать описание области применения системы. Вводится в шаблон.> 2. Основание для разработки 2.1. Основание для проведения разработки <Раздел должен содержать информацию об основании для проведения разработки, например, информацию о договоре. Вводится в шаблон>. 2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки <Раздел должен содержать информацию о наименовании и условном обозначении темы разработки или внедрения системы. Вводится в шаблон>. 3. Назначение разработки 3.1. Функциональное назначение <В разделе указывается функциональное назначение разработки. Например:> Функциональным назначением Информационной системы является автоматизация процессов предприятия по основной деятельности компании ООО «ИнТехПроект». 3.2. Эксплуатационное назначение <В разделе указывается эксплуатационное назначение разработки. Например:> Информационная система должна эксплуатироваться сотрудниками тех структурных подразделений предприятия, чьи процессы являются объектом автоматизации. 4. Требования к Информационной системе 4.1. Автоматизируемые процессы A3 Воспроизводство персонала Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Начальник отдела кадров Отдел кадров Результат процесса Работоспособный персонал необходимой квалификации в достаточном для деятельности организации количестве. Диаграмма процесса TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A3 Воспроизводство персонала Уволенный персонал Уволенный персонал План потребности в персонале План потребности в персонале Принятый персонал Принятый персонал Обученный персонал Обученный персонал Персонал к обучению Персонал к обучению Заявка на обучение персонала Заявка на обучение персонала Персонал, введенный в трудовой процесс Персонал, введенный в трудовой процесс Персонал к трудовой деятельности Персонал к трудовой деятельности Персонал с рынка труда Персонал с рынка труда Стратегия развития Стратегия развития План проекта План проекта Работоспособный персонал Работоспособный персонал Рынок труда Рынок труда Подразделения организации Подразделения организации Подразделения организации Подразделения организацииОпределить потребности в персонале Определить потребности в персоналеПодобрать персонал Подобрать персоналОбучить персонал Обучить персоналВвести персонал Ввести персоналОбеспечить работоспособность персонала Обеспечить работоспособность персоналаВывести персонал Вывести персонал Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A3.3 Обучить персонал Отдел кадров Заявка на обучение персонала 03. Система кадрового учета и расчета зарплаты План потребности в персонале 2. A3.4 Ввести персонал Отдел кадров План потребности в персонале 03. Система кадрового учета и расчета зарплаты 3. A3.6 Вывести персонал Отдел кадров 03. Система кадрового учета и расчета зарплаты A4.1 Планирование проектов Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Заместитель директора по производству ИнТехПроект Результат процесса План проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ. Диаграмма процесса TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A4.1 Планирование проектов Информация о проекте Информация о проекте ТЗ на проект ТЗ на проект Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Информация о ходе работ по проекту Информация о ходе работ по проекту Эскизный проект Эскизный проект Требования заказчика Требования заказчика Потребность в ТМЦ Потребность в ТМЦ Потребность в инструментах Потребность в инструментах План проекта План проекта Договор на реализацию проекта Договор на реализацию проектаОпределить требования заказчика Определить требования заказчикаРазработать ТЗ Разработать ТЗСформировать эскизный проект Сформировать эскизный проектСформировать и скорректировать план проекта Сформировать и скорректировать план проектаСпланировать потребность в ТМЦ и инструментах Спланировать потребность в ТМЦ и инструментахСформировать и выдать задания на выполнение работ Сформировать и выдать задания на выполнение работ A4.2 A4.2 Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ Руководитель проекта План проекта Задания на выполнение работ 010101. Формирование заданий на выполнение работ ТЗ на проект A4.2.1 Провести предпроектное обследование Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Результат процесса Сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании. Диаграмма процесса A4.2.1 Провести предпроектное обследование A4.2.1 Провести предпроектное обследование Бухгалтер Бухгалтер Руководитель проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Ведущий инженер Выполнить предпроектное обследование Выполнить предпроектное обследование Сформировать отчет о предпроектном обследовании Сформировать отчет о предпроектном обследовании Утвердить отчет о предпроектном обследовании Утвердить отчет о предпроектном обследовании Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Передать документацию заказчику на подпись Передать документацию заказчику на подпись Собрать подписанную документацию Собрать подписанную документацию Внести утвержденную документацию по предпроектному обследован... Внести утвержденную документацию по предпроектному обследованию в папку проекта Отчет не утвержден Отчет не утвержден Отчет утвержден Отчет утвержден A4.1.2 Разработать ТЗ A4.1.2 Разработать ТЗ A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ Заказчик Заказчик A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект ТЗ на проект ТЗ на проект Эскизный проект Эскизный проект Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Акт выполненных работ [Переданный заказчику] Акт выполненных работ[Переданный заказчику] Акт выполненных работ [Подписанный] Акт выполненных работ[Подписанный] Отчет о предпроектном обследовании Отчет о предпроектном обследовании Информация о выполнении предпроектного обследования Информация о выполнении предпроектного обследования Отчет о предпроектном обследовании [Сформированный] Отчет о предпроектном обследовании[Сформированный] Отчет о предпроектном обследовании [Скорректированный] Отчет о предпроектном обследовании[Скорректированный] Отчет о предпроектном обследовании [Неутвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Неутвержденный] Отчет о предпроектном обследовании [Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании [Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Утвержденный] Акт выполненных работ [Сформированный] Акт выполненных работ[Сформированный] Акт выполненных работ [Подписанный] Акт выполненных работ[Подписанный] Подписанная документация от заказчика Подписанная документация от заказчика Документация заказчику на подпись Документация заказчику на подпись Получено задание на выполнение работ Получено задание на выполнение работ Документация о предпроектном обследовании сформирована и утве... Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Отчет о предпроектном обследовании В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования. 010103. Формирование отчета о предпроектном обследовании На основании информации, выявленной при предпроектном обследовании, исполнитель формирует отчет и передает его на утверждение. 2. A4.2.1.4 Сформировать акт выполненных работ Бухгалтер Отчет о предпроектном обследовании Акт выполненных работ В течение одного рабочего дня. 02. Система бухгалтерского учета Исполнитель процесса формирует акт выполненных работ в двух экземплярах. A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Заместитель директора по производству ИнТехПроект Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является наступление следующих событий: № Событие Выполняемая функция 1. Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена A4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании Результат процесса Сформированный и утвержденный техно-рабочий проект. Диаграмма процесса Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Утвердить техно-рабочий проект Утвердить техно-рабочий проект Передать техно-рабочий проект контролирующим органам Передать техно-рабочий проект контролирующим органам Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Передать документацию заказчику на подпись Передать документацию заказчику на подпись Подписать акт выполненных работ Подписать акт выполненных работ Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабоч... Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта A4.2.1 Провести предпроектное обследование A4.2.1 Провести предпроектное обследование Документация о предпроектном обследовании сформирована и утве... Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена XOR XOR Техно-рабочий проект сформирован Техно-рабочий проект сформирован XOR XOR Техно-рабочий проект утвержден Техно-рабочий проект утвержден Техно-рабочий проект не утвержден Техно-рабочий проект не утвержден Техно-рабочий проект передан контролирующим органам Техно-рабочий проект передан контролирующим органам XOR XOR Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами Акт выполненных работ сформирован Акт выполненных работ сформирован Документация у заказчика Документация у заказчика Акт выполненных работ заказчиком подписан Акт выполненных работ заказчиком подписан Техно-рабочий проект сформирован и утвержден Техно-рабочий проект сформирован и утвержден A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика 010104. Формирование техно-рабочего проекта 010104. Формирование техно-рабочего проекта Ведущий инженер Ведущий инженер выполняет выполняет Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Неутвержденный Неутвержденный Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству выполняет выполняет Руководитель проекта Руководитель проекта Заказчик Заказчик выполняет выполняет выполняет выполняет Руководитель проекта Руководитель проекта выполняет выполняет Отчет о предпроектном обследовании Отчет о предпроектном обследовании Эскизный проект Эскизный проект Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Сформированный Сформированный A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.2.1.8 Внести утвержденную документацию по предпроектному о... A4.2.1.8 Внести утвержденную документацию по предпроектному обследованию в папку проекта Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству способствует при выполнении способствует при выполнении Руководитель проекта Руководитель проекта способствует при выполнении способствует при выполнении Бухгалтер Бухгалтер выполняет выполняет Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству утверждает результат утверждает результат Руководитель проекта Руководитель проекта выполняет выполняет Заказчик Заказчик выполняет выполняет Руководитель проекта Руководитель проекта выполняет выполняет Утвержденный Утвержденный Контролирующие органы Контролирующие органы выполняет выполняет Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Утвержденный Утвержденный Сформированный Сформированный Акт выполненных работ Акт выполненных работ Подписанный Подписанный Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект A4.2.3.1.1 Найти субподрядчиков в базе A4.2.3.1.1 Найти субподрядчиков в базе A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки A4.2.3.3.3 Выполнить СМР A4.2.3.3.3 Выполнить СМР Спецификация Спецификация TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Проанализировать документацию о предпроектном обследовании Проанализировать документацию о предпроектном обследовании Документация о предпроектном обследовании проанализирована Документация о предпроектном обследовании проанализирована Отчет о предпроектном обследовании Отчет о предпроектном обследовании Эскизный проект Эскизный проект Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Ведущий инженер Ведущий инженер выполняет выполняет Акт выполненных работ Акт выполненных работ Акт выполненных работ Акт выполненных работ Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Ведущий инженер Задания на выполнение работ Техно-рабочий проект В течение пяти рабочих дней. 010104. Формирование техно-рабочего проекта Отчет о предпроектном обследовании Техно-рабочий проект Эскизный проект A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда. Результат процесса Смонтированная система. Диаграмма процесса A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству Субподрядчик Субподрядчик Бухгалтер Бухгалтер Руководитель проекта Руководитель проекта Лица, выполняющие СМР Лица, выполняющие СМР Мастер Мастер Заказчик Заказчик Работоспособный инструмент Работоспособный инструмент Инструмент к поверке Инструмент к поверке Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Смонтированная система Смонтированная система Спецификация Спецификация Первичная отчетность – выполнить СМР Первичная отчетность – выполнить СМР Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Сформированный акт приемки площадки Сформированный акт приемки площадки Подписанный акт приемки площадки Подписанный акт приемки площадки Смонтированная система Смонтированная система СМР приняты заказчиком СМР приняты заказчиком СМР не приняты заказчиком СМР не приняты заказчиком Сформированный акт выполненных работ Сформированный акт выполненных работ Акт выполненных работ Акт выполненных работ Сформированный отчет о выполненных СМР Сформированный отчет о выполненных СМР Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден Сформированный акт выполненных работ Сформированный акт выполненных работ Акт выполненных работ к подписанию заказчиком Акт выполненных работ к подписанию заказчиком Подписанный заказчиком акт выполненных работ Подписанный заказчиком акт выполненных работ Сформированный акт сдачи площадки Сформированный акт сдачи площадки Подписанный акт сдачи площадки Подписанный акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР Отчет о выполненных СМР Документация по строительно-монтажным работам Документация по строительно-монтажным работам Подписанный акт приемки площадки Подписанный акт приемки площадки Годные ТМЦ Годные ТМЦ Инструмент к обслуживанию Инструмент к обслуживанию Договор заключен Договор заключен Система смонтирована Система смонтирована Информация об окончании СМР Информация об окончании СМР Утвердить отчет о выполненных СМР Утвердить отчет о выполненных СМР Принять выполненные СМР Принять выполненные СМР A4.3.3 A4.3.3 Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Сформировать отчет о выполненных СМР Сформировать отчет о выполненных СМР Передать документацию заказчику на подпись Передать документацию заказчику на подпись Подписать акт выполненных работ Подписать акт выполненных работ Сдать площадку. Сформировать акт сдачи площадки Сдать площадку. Сформировать акт сдачи площадки Подписать акт сдачи площадки Подписать акт сдачи площадки Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки Принять площадку. Подписать акт приемки площадки Принять площадку. Подписать акт приемки площадки Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку ... Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта Выполнить СМР Выполнить СМР Подписать акт выполненных работ Подписать акт выполненных работ Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР Руководитель проекта Акт выполненных работ Отчет о выполненных СМР В течение трёх рабочих дней. 010105. Формирование отчета о строительно-монтажных работах Отчет о выполненных СМР A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации. Результат процесса Запущенная система в работоспособном состоянии. Требования к срокам выполнения процесса Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. Диаграмма процесса A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству Бухгалтер Бухгалтер Руководитель проекта Руководитель проекта Мастер Мастер Заказчик Заказчик Исполнительная документация Исполнительная документация Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Работоспособная система Работоспособная система Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Работоспособный инструмент Работоспособный инструмент Первичная отчетность – пуско-наладочные работы Первичная отчетность – пуско-наладочные работы Инструмент к поверке Инструмент к поверке Инструмент к обслуживанию Инструмент к обслуживанию Исполнительная документация Исполнительная документация Сформированный отчет о пуско-наладочных работах Сформированный отчет о пуско-наладочных работах Документация по пуско-наладочным работам к подписанию Документация по пуско-наладочным работам к подписанию Подписанная документация по пуско-наладочным работам Подписанная документация по пуско-наладочным работам Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказч... Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказчиком Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверж... Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена Документация по пуско-наладочным работам Документация по пуско-наладочным работам Система смонтирована и получена исполнительная документация Система смонтирована и получена исполнительная документация Система запущена и находится в работоспособном состоянии Система запущена и находится в работоспособном состоянии Смонтированная система Смонтированная система Информация о запуске системы Информация о запуске системы Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Утвердить документацию и акт выполненных работ Утвердить документацию и акт выполненных работ A4.3.3 A4.3.3 Выполнить пуско-наладочные работы Выполнить пуско-наладочные работы Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Подписать документацию по пуско-наладочным работам Подписать документацию по пуско-наладочным работам Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта A4.3.3 A4.3.3 Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Мастер Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах В течение одного рабочего дня. 010106. Формирование отчета о пуско-наладочных работах На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы. A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Окончание пуско-наладочных работ. Результат процесса Работоспособная система, сданная в эксплуатацию. Диаграмма процесса A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Руководитель проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Ведущий инженер Бухгалтер Бухгалтер ТЗ на проект ТЗ на проект Работоспособная система Работоспособная система Сдаточная документация Сдаточная документация Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Сдаточная документация Утвержденная сдаточная документация Утвержденная сдаточная документация Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию Исполнительная документация Исполнительная документация Система, сданная в эксплуатацию Система, сданная в эксплуатацию Обязательства заказчика Обязательства заказчика Система запущена и находится в работоспособном состоянии Система запущена и находится в работоспособном состоянии Работоспособная система введена в эксплуатацию Работоспособная система введена в эксплуатацию Информация о запуске системы Информация о запуске системы Сформировать акт ввода в эксплуатацию Сформировать акт ввода в эксплуатацию Выполнить приемо-сдаточные работы Выполнить приемо-сдаточные работы Внести сдаточную документацию в папку проекта Внести сдаточную документацию в папку проекта Сформировать сдаточную документацию Сформировать сдаточную документацию Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта Руководитель проекта Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию В течение одного рабочего дня. 010107. Учет факта ввода системы в эксплуатацию Сдаточная документация Сдаточная документация A5 Воспроизводство инструмента Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Начальник инженерно-технического отдела Инженерно-технический отдел Результат процесса Работоспособный инструмент. Диаграмма процесса TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A5 Воспроизводство инструмента Работоспособный инструмент Работоспособный инструмент Платежный бюджет Платежный бюджет Инструмент к поверке Инструмент к поверке Отремонтированный инструмент Отремонтированный инструмент Поверенный и откалиброванный инструмент Поверенный и откалиброванный инструмент Информация о пригодности инструмента к ремонту Информация о пригодности инструмента к ремонту Требования по поверке и калибровке инструмента Требования по поверке и калибровке инструмента Инструмент к утилизации Инструмент к утилизации Информация о наличии инструмента на складе Информация о наличии инструмента на складе Потребность в инструментах Потребность в инструментах Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Инструмент к обслуживанию Инструмент к обслуживаниюСпланировать потребность в покупке инструментов Спланировать потребность в покупке инструментовВыполнить ремонтно-восстановительные работы Выполнить ремонтно-восстановительные работыПоверить и откалибровать инструмент Поверить и откалибровать инструментХранить и выдавать инструмент Хранить и выдавать инструмент A4 A4 A6.4 A6.4 Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A5.4 Хранить и выдавать инструмент Инженерно-технический отдел 01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство A6 Закупки и снабжение Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Результат процесса Годные ТМЦ и инструменты. Диаграмма процесса TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6 Закупки и снабжение Платежный бюджет Платежный бюджет Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Договор на поставку Договор на поставку План закупок План закупок Выбранный поставщик Выбранный поставщик ТМЦ на хранение ТМЦ на хранение Информация о надежности поставщиков Информация о надежности поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Потребность в ТМЦ Потребность в ТМЦ Годные ТМЦ Годные ТМЦ Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментовСформировать план закупок Сформировать план закупокОсуществить поиск и выбор поставщика Осуществить поиск и выбор поставщикаЗаключить договор на поставку Заключить договор на поставкуЗакупить ТМЦ и инструмент Закупить ТМЦ и инструментХранить и выдавать ТМЦ Хранить и выдавать ТМЦ A7 A7 A7 A7 Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A6.1 Сформировать план закупок Начальник отдела снабжения Заказ на ТМЦ План закупок 010102. Формирование плана закупок Заявка на покупку инструментов Платежный бюджет 2. A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ Кладовщик 01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является наступление следующих событий: № Событие Выполняемая функция 1. Получено задание на выполнение работ A6.2.1 Искать информацию о поставщиках Результат процесса Выбранный поставщик. Диаграмма процесса Искать информацию о поставщиках Искать информацию о поставщиках Запросить информацию о ценах Запросить информацию о ценах Предоставить информацию о ценах Предоставить информацию о ценах Провести тендер Провести тендер Выбрать поставщика по результатам тендера Выбрать поставщика по результатам тендера Оповестить поставщиков о результатах тендера Оповестить поставщиков о результатах тендера Внести информацию о найденном поставщике в базу данных Внести информацию о найденном поставщике в базу данных Получено задание на выполнение работ Получено задание на выполнение работ Информация найдена Информация найдена Поставщики получили запрос о ценах Поставщики получили запрос о ценах Поставщики предоставили информацию о ценах Поставщики предоставили информацию о ценах Тендер проведен Тендер проведен Выбран поставщик-победитель тендера Выбран поставщик-победитель тендера Поставщики оповещены о результатах тендера Поставщики оповещены о результатах тендера Поставщик найден Поставщик найден A6.3 Заключить договор на поставку A6.3 Заключить договор на поставку Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению выполняет выполняет Информация о рынке поставщиков Информация о рынке поставщиков База надежных поставщиков База надежных поставщиков Интернет-база поставщиков Интернет-база поставщиков Компьютер Компьютер Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению выполняет выполняет Запрос на предоставление информации о ценах Запрос на предоставление информации о ценах Переданный поставщику Переданный поставщику Предложение поставщика о расценках Предложение поставщика о расценках Поставщик Поставщик выполняет выполняет Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению способствует при выполнении способствует при выполнении Комиссия по закупкам Комиссия по закупкам выполняет выполняет Информация о результатах тендера Информация о результатах тендера Комиссия по закупкам Комиссия по закупкам выполняет выполняет Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению способствует при выполнении способствует при выполнении Директор Директор утверждает результат утверждает результат Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению выполняет выполняет 0103. Ведение общих справочников 0103. Ведение общих справочников Письмо с результатами тендера Письмо с результатами тендера Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению выполняет выполняет База надежных поставщиков База надежных поставщиков TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A6.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных Менеджер по снабжению В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера. 0103. Ведение общих справочников После оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая ведется в единой информационной системе компании. A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Начало выполнения процесса Наличие оформленного договора на поставку. Результат процесса ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки. Диаграмма процесса Требования по поверке и калибровке инструмента Требования по поверке и калибровке инструмента Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Договор на поставку Договор на поставку ТМЦ на хранение ТМЦ на хранение Счет на оплату Счет на оплату Счет Счет Сумма счета > 100 евро Сумма счета > 100 евро Счет не утвержден Счет не утвержден Счет утвержден Счет утвержден Информация об оплате счета Информация об оплате счета ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сумма счета <= 100 евро Сумма счета <= 100 евро ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Договор заключен Договор заключен Инструмент и ТМЦ на складе Инструмент и ТМЦ на складе TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент Сформировать счет на оплату инструмента Сформировать счет на оплату инструмента Передать счет на оплату на утверждение Передать счет на оплату на утверждение Сумма счета > 100 евро? Сумма счета > 100 евро? Утвердить счет Утвердить счет Оплатить счет Оплатить счет Доставить инструмент и ТМЦ Доставить инструмент и ТМЦ Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Приходовать ТМЦ и инструмент Приходовать ТМЦ и инструмент A5 A5 Разгрузить ТМЦ и инструмент Разгрузить ТМЦ и инструмент Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент Кладовщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Приходный ордер В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. 01020101. Регистрация накладной поставщика Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Товарная накладная поставщика A7 Финансирование деятельности и расчеты Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности 1. Главный бухгалтер Бухгалтерия Результат процесса Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов. Диаграмма процесса TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A7 Финансирование деятельности и расчеты Денежные средства контрагентам Денежные средства контрагентам Платежный бюджет Платежный бюджет Договор на реализацию проекта Договор на реализацию проекта Маржинальный доход Маржинальный доход Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Внешняя отчетность Внешняя отчетность Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Вложенный капитал Вложенный капитал Заемные средства Заемные средства Денежные средства для осуществления платежей Денежные средства для осуществления платежей Платежи от клиентов Платежи от клиентов Прогноз доходов Прогноз доходов Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Первичная финансовая отчетность Первичная финансовая отчетность Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета Договор на поставку Договор на поставку Обязательства перед субподрядчиком Обязательства перед субподрядчиком Первичная отчетность – осуществление проектных работ Первичная отчетность – осуществление проектных работ ЧДП ЧДП Денежные средства от контрагентов Денежные средства от контрагентов Стратегия развития Стратегия развития Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Обязательства заказчика Обязательства заказчика План проекта План проектаСформировать бюджет доходов и расходов Сформировать бюджет доходов и расходовПроконтролировать доходы Проконтролировать доходыРассчитать суммы платежей Рассчитать суммы платежейСформировать платежный бюджет Сформировать платежный бюджетПодготовить отчетность Подготовить отчетность A2 A2 A4.3 A4.3 A6 A6 A6 A6 A4.2.3 A4.2.3 A4 A4Осуществить платежи Осуществить платежи Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов Бухгалтерия План проекта Бюджет доходов и расходов 02. Система бухгалтерского учета 2. A7.2 Проконтролировать доходы Бухгалтерия Акт ввода в эксплуатацию Расшифровка дебиторской задолженности 02. Система бухгалтерского учета Договор 3. A7.3 Рассчитать суммы платежей Бухгалтерия Товарная накладная поставщика Расшифровка кредиторской задолженности 02. Система бухгалтерского учета 4. A7.4 Сформировать платежный бюджет Бухгалтерия Бюджет доходов и расходов Платежный бюджет 02. Система бухгалтерского учета Договор Платежное поручение Стратегия развития 5. A7.5 Осуществить платежи Бухгалтерия Договор График погашения задолженности 02. Система бухгалтерского учета Платежный бюджет Платежное поручение Расшифровка кредиторской задолженности 6. A7.6 Подготовить отчетность Бухгалтерия Акт ввода в эксплуатацию 02. Система бухгалтерского учета Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки График погашения задолженности Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Приходный ордер Сдаточная документация Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Техно-рабочий проект RP1 Оформить договор юридически Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Объект деятельности Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является наступление следующих событий: № Событие Выполняемая функция 1. Договор согласован RP1.1 Зарегистрировать договор Результат процесса Заключенный договор. Диаграмма процесса Зарегистрировать договор Зарегистрировать договор Присвоить договору регистрационный номер Присвоить договору регистрационный номер Передать договор на подпись Директору Передать договор на подпись Директору Подписать договор Подписать договор Договор согласован Договор согласован Договор зарегистрирован Договор зарегистрирован Регистрационный номер договору присвоен Регистрационный номер договору присвоен Договор передан на подпись Директору Договор передан на подпись Директору Договор заключен Договор заключен Юрист Юрист Юрист Юрист Директор Директор выполняет выполняет выполняет выполняет выполняет выполняет Договор Договор Договор Договор Договор Договор Договор Договор 0103. Ведение общих справочников 0103. Ведение общих справочников Подписанный Подписанный TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 RP1 Оформить договор юридически 0103. Ведение общих справочников 0103. Ведение общих справочников выполняет выполняет Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. RP1.1 Зарегистрировать договор Юрист Договор В течение одного рабочего дня. 0103. Ведение общих справочников 2. RP1.2 Присвоить договору регистрационный номер Договор Договор В течение одного рабочего дня. 0103. Ведение общих справочников 4.2. Структура Информационной системы Информационная система должна иметь следующую структуру: Перечень модулей и функций Информационной системы № Модуль ИС Функция ИС 1. 01. Система управления проектами 2. 0101. Управление проектом 010101. Формирование заданий на выполнение работ 010102. Формирование плана закупок 010103. Формирование отчета о предпроектном обследовании 010104. Формирование техно-рабочего проекта 010105. Формирование отчета о строительно-монтажных работах 010106. Формирование отчета о пуско-наладочных работах 010107. Учет факта ввода системы в эксплуатацию 3. 0102. Управление складом 4. 010201. Управление закупками 01020101. Регистрация накладной поставщика 01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство 5. 010202. Управление продажами 6. 0103. Ведение общих справочников 7. 02. Система бухгалтерского учета 8. 03. Система кадрового учета и расчета зарплаты 4.3. Модули и функции Информационной системы к реализации 4.3.1. Модули Информационной системы к реализации № Модуль ИС 1. 010202. Управление продажами 4.3.2. Функции Информационной системы к реализации № Модуль ИС Функция ИС 1. 0101. Управление проектом 010104. Формирование техно-рабочего проекта 010105. Формирование отчета о строительно-монтажных работах 010106. Формирование отчета о пуско-наладочных работах 010107. Учет факта ввода системы в эксплуатацию 2. 010201. Управление закупками 01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство 4.4. Автоматизируемые рабочие места     4.4.1. ИнТехПроект ИнТехПроект № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Ведущий инженер A4.2.1 Провести предпроектное обследование A4.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании 010103. Формирование отчета о предпроектном обследовании A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект 010104. Формирование техно-рабочего проекта 2. Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах 010106. Формирование отчета о пуско-наладочных работах 3. Руководитель проекта A4.1 Планирование проектов A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ 010101. Формирование заданий на выполнение работ A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы A4.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР 010105. Формирование отчета о строительно-монтажных работах A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта 010107. Учет факта ввода системы в эксплуатацию 4. Юрист RP1 Оформить договор юридически RP1.1 Зарегистрировать договор 0103. Ведение общих справочников      4.4.2. Бухгалтерия Бухгалтерия № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Бухгалтер A4.2.1 Провести предпроектное обследование A4.2.1.4 Сформировать акт выполненных работ 02. Система бухгалтерского учета          4.4.3. Отдел снабжения Отдел снабжения № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Кладовщик A6 Закупки и снабжение A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ 01020102. Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 01020101. Регистрация накладной поставщика 2. Менеджер по снабжению A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика A6.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных 0103. Ведение общих справочников 3. Начальник отдела снабжения A6 Закупки и снабжение A6.1 Сформировать план закупок 010102. Формирование плана закупок    4.5. Требования к функциональным характеристикам 4.5.1. Перечень формируемых отчетов Система должна обеспечить автоматическое формирование следующих отчетов: № Отчет 1. Бюджет доходов и расходов 2. Задания на выполнение работ 3. Отчет о выполненных СМР 4. Отчет о предпроектном обследовании 5. Отчет о пуско-наладочных работах 6. План закупок 7. Приходный ордер 8. Расшифровка дебиторской задолженности 9. Расшифровка кредиторской задолженности 10. Техно-рабочий проект <Далее указываются конкретные функциональные требования к системе. Например:> 4.5.2. Требования к системе планирования и управления производством Информационная система должна обеспечить планирование ресурсов предприятия и управление позаказным производством. Требования к функциональности ИС: 1. Управление конфигурацией готовой продукции (ГП): - Ведение нормативно-справочной информации о составе ГП с возможностью указания периода актуальности спецификации и с возможностью нахождения в производстве ГП с несколькими различными спецификациями - Ведение нормативно-справочной информации о технологии изготовления изделий, входящих в состав ГП с возможностью указания периода актуальности технологий и с возможностью нахождения в производстве ГП с несколькими различными технологиями 2. Управление продажами: - Просмотр истории взаимоотношений с клиентами - Регистрация/корректировка заявки клиента с указанием перечня ГП, объемов, даты отгрузки, продажной цены и любых дополнительных условий - Просмотр актуальных экономических показателей (калькуляции) заказываемой ГП 3. Планирование производства: - Формирование графика доступности оборудования с указанием количества доступных нормо-часов на каждый день планового периода - Формирование плана производства с указанием изготавливаемого изделия, его количества, используемого оборудования, подразделения на каждый день планового периода - Формирование плана потребности производства в материалах и комплектующих - Контролирование и управление загрузкой оборудования по сформированному производственному плану - Внесение корректировок в план производства во время его выполнения - План-фактный анализ плана производства 4. Управление производством: - Формирование сменных заданий (нарядов) на изготовление изделий - Назначение/переназначение нарядам исполнителей и фиксация выполнения нарядов с указанием количества выпущенных изделий, количества бракованных изделий и причин возникновения брака - Управление хранением и перемещением товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в производстве 5. Управление снабжением: - Формирование на основании плана потребности в материалах и комплектующих заявки на покупку с указанием поставщика, номенклатуры ТМЦ, количества и сроков поставки - Формирование заявок на покупку на основании разовых заказов на ТМЦ от подразделений - Контролирование и отслеживание процесса выполнения заявок на покупку - Оперативный контроль остатков - План-фактный анализ поставок 6. Управление затратами: - Формирование плановой (нормативной) себестоимости ГП - Фиксация фактических затрат на производство - Расчет фактической себестоимости ГП - План-фактный анализ затрат. 4.5.3. Требования к расчету нормативной себестоимости заказа Нормативная себестоимость изделия и всего заказа рассчитывается по следующей методике: 1. Прямая материальная составляющая нормативной себестоимости изделия формируется на основании информации о нормативном составе этого изделия (спецификации) и установленных учетных ценах на входящие в эту спецификацию ТМЦ. Для спецификации допускается использование нескольких статей материальных затрат. 2. Величина прямой заработной платы рассчитывается на основании нормативного пооперационного состава изделия. Задаются: нормативная длительность каждой операции, профессия рабочего, требуемая для данной операции, а также разряд рабочего. Также в систему вводятся денежные расценки нормо-часов по профессиям рабочих и их разрядам. 3. Нормативная величина косвенных затрат рассчитывается как процент от задаваемой базы (величины прямых затрат по указанной статье). Для осуществления этого расчета необходимо наличие в Информационной системе следующих данных: 1. Спецификация изготовления изделия (а также спецификации изготовления всех входящих в это изделие полуфабрикатов собственного производства) 2. Технология изготовления изделия и входящих в него полуфабрикатов: какие операции должны быть выполнены и за какое время. Кроме того, для каждой операции задаются профессия и разряд рабочего, необходимые для ее выполнения (для выпуска данного конкретного изделия) 3. Протокол учетных цен на используемые ТМЦ 4. Денежные расценки нормо-часов для профессий и разрядов. 4.5.4. Требования к расчету фактической себестоимости заказа Фактическая себестоимость изделия и всего заказа рассчитывается по следующей методике: 1. Прямые материальные затраты на выпуск изделия рассчитываются на основании фактических данных о расходовании цехом материалов на производственные переделы. При этом сначала рассчитывается стоимость всех полуфабрикатов, входящих в данное изделие. Суммовая оценка осуществляется согласно методике, принятой в Учетной политике предприятия. 2. Заработная плата прямых производственных рабочих рассчитывается на основании данных о закрытии цеховых нарядов. В случае, если учет нарядов в ИС не ведется, заработная плата относится к прямым затратам, подлежащим распределению, т.е. распределяется на выпущенные изделия согласно некоторой базе. 3. Амортизация прямого производственного оборудования входит в состав прямых расходов в случае, если для каждого передела указывается оборудование (станок), используемое на этом переделе. 4. Прямые расходы, подлежащие распределению: - основные материалы, расходуемые реже, чем на каждый передел (например, химикаты, норма которых на единицу продукции настолько мала, что не имеет смысл учитывать их попередельный расход даже по этой норме) - заработная плата рабочих в случае отсутствия информации о ее попередельном распределении - амортизация прямого оборудования в случае наличия только ее общей месячной суммы без разбивки по переделам. Такие расходы распределяются на выпускаемые изделия согласно выбранной базе распределения (например, пропорционально прямым материальным затратам). 1. Общепроизводственные расходы (25 счет БУ): распределяются на выпускаемые изделия пропорционально выбранной базе распределения. Доля таких расходов может оставаться или нет в составе незавершенного производства согласно принятой на предприятии Учетной политике. 2. Общехозяйственные расходы и расходы на продажу (26 и 44 счета БУ) признаются расходами текущего периода и относятся к расходам на реализацию. Распределение таких расходов на себестоимость готовой продукции можно увидеть при помощи специального отчета. 4.5.5. Требования к производительности Информационной системы <Раздел должен содержать требования к производительности Информационной системы. Вводится в шаблон>. 4.6. Требования к надежности <Раздел должен содержать требования к надежности Информационной системы. Например:> 4.5.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования Информационной системы Надежное (устойчивое) функционирование Информационной системы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже: 1. Организация бесперебойного питания технических средств 2. Использование лицензионного программного обеспечения 3. Регулярное выполнение рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств» 4. Регулярное выполнение требований ГОСТ 51188-98. «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов» 5. Регулярное резервирование баз данных Информационной системы средствами самой Информационной системы или средствами используемой системы управления базами данных. 4.5.2. Время восстановления после отказа Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать времени на перезагрузку задействованных технических и программных средств при условии соблюдения условий эксплуатации самих технических и программных средств. Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановку программных средств. 4.5.3. Отказы из-за некорректных действий оператора Отказы Информационной системы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий. 4.7. Условия эксплуатации <Раздел должен содержать условия эксплуатации Информационной системы. Например:> 4.6.1. Климатические условия эксплуатации Климатические условия эксплуатации Информационной системы, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации. 4.6.2. Требования к видам обслуживания Информационная система не требует проведения каких-либо видов обслуживания. 4.6.3. Требования к численности и квалификации персонала Численность персонала должна быть достаточной для выполнения автоматизированных процессов в Информационной системе в полном объеме. Для работы Информационной системы требуется персонал следующих категорий – системный администратор и конечный пользователь Информационной системы – оператор. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя Информационной системы. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить: 1. Задача поддержания работоспособности технических средств 2. Задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств 3. Задача установки (инсталляции) Информационной системы 4. Задачи по сопровождению и модификации Информационной системы. Конечный пользователь (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы. Персонал должен быть аттестован на II квалификационную группу по электробезопасности. Необходимое количество пользователей будет определено на этапе внедрения Информационной системы. 4.8. Требования к составу и параметрам технических средств <Раздел должен содержать требования к составу и параметрам технических средств. Вводится в шаблон.> 4.9. Требования к Информационной и программной совместимости 4.9.1. Требования к информационным структурам и методам решения <Раздел должен содержать требования к информационным структурам и методам решения. Вводится в шаблон.> 4.9.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования <Раздел должен содержать требования к исходным кодам и языкам программирования. Вводится в шаблон.> 4.9.3. Требования к программным средствам, используемым Информационной системой <Раздел должен содержать требования к программным средствам, используемым Информационной системой. Вводится в шаблон.> 4.9.4. Требования к защите информации и Информационной системы <Раздел должен содержать требования к защите информации и Информационной системы. Вводится в шаблон.> 4.10. Требования к маркировке и упаковке Требования к маркировке и упаковке не предъявляются. 4.11. Требования к транспортированию и хранению Требования к транспортированию и хранению не предъявляются. 4.12. Специальные требования <Раздел должен содержать специальные требования. Например:> Информационная система должна обеспечивать взаимодействие с пользователем (оператором) посредством графического пользовательского интерфейса. 5. Требования к программной документации 5.1. Предварительный состав программной документации Состав разрабатываемых программных документов должен включать в себя: 1. Техническое задание – назначение и область применения Информационной системы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к Информационной системе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний 2. Пояснительная записка – схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений 3. Руководство оператора – сведения для обеспечения процедуры общения оператора с Информационной системой в процессе работы. 6. Технико-экономические показатели <Раздел должен содержать экономическую эффективность внедрения системы. Вводится в шаблон.> 7. Стадии и этапы разработки <Раздел должен содержать специальные требования. Например:> Разработка Информационной системы осуществляется поблочно. Содержание, объемы, сроки разработки и стоимость определяется для каждого блока и оформляется отдельными дополнениями к договору. Каждый блок разрабатывается по нижеперечисленным стадиям и этапам. 7.1. Стадии разработки Разработка Информационной системы должна содержать стадии: 1. Техническое задание 2. Рабочий проект 3. Внедрение. 7.2. Этапы разработки На стадии разработки технического задания должны быть выполнены следующие этапы: 1. Разработка (доработка существующего) технического задания 2. Согласование технического задания 3. Утверждение технического задания. На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены следующие этапы работ: 1. Разработка Информационной системы 2. Разработка программной документации 3. Испытание Информационной системы. На стадии внедрения должны быть выполнены следующие этапы разработки: 1. Тестовая эксплуатация Информационной системы 2. Доработка Информационной системы и документации по возникшим замечаниям 3. Промышленная эксплуатация Информационной системы. 7.3. Содержание работ по этапам На этапе разработки технического задания должны быть выполнены следующие этапы работ: 1. Постановка (уточнение) задачи 2. Определение и уточнение требований к техническим средствам 3. Определение дополнительных требований к Информационной системе 4. Определение стадий, этапов и сроков разработки Информационной системы и документации на нее 5. Определение ключевых исполнителей со стороны Заказчика и закрепление их ответственности за отдельными задачами 6. Определение потребности во внешних модулях и языков программирования для них 7. Согласование и утверждение технического задания. На этапе рабочего проектирования должна быть выполнена работа по программированию и отладке программы. На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями п. 5.1 «Предварительный состав программной документации» и требованиями ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. На этапе испытаний Информационная система проходит два вида испытаний: 1. Внутренние испытания при сдаче блока Информационной системы в опытную эксплуатацию силами Разработчика. При этом должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ: - разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний - проведение испытаний - фиксация результатов испытаний - корректировка Информационной системы и программной документации по результатам испытаний. 2. Испытания Информационной системы в ходе тестовой и промышленной эксплуатации силами Заказчика. При этом должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ: - определение и локализация дефекта в Информационной системе - внесение дефекта в реестр дефектов с его подробным описанием - устранение дефекта, корректировка Информационной системы и программной документации по результатам тестовой и промышленной эксплуатации. На этапе тестовой и промышленной эксплуатации Информационной системы должны быть выполнены следующие работы: 1. Выделение автоматизированных рабочих мест пользователей Информационной системы, закрепление за ними функционала и соответствующих руководств оператора 2. Работы по подготовке и передаче Информационной системы и документации в эксплуатацию в подразделениях Заказчика 3. Обучение пользователей правилам работы с Информационной системой с фиксацией результатов обучения 4. Консультирование пользователей по возникающим вопросам, связанным с работой Информационной системы 5. Методическая помощь при решении вопросов учета в Информационной системе. 8. Порядок контроля и приемки После того как каждый блок прошел этап промышленной эксплуатации Информационной системы, оформляется «Акт сдачи-приемки системы», который утверждается должностными лицами сторон, подписавшими Договор на разработку Информационной системы, или лицами, ими уполномоченными. Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Всего листов (страниц) в документе № докум. Входящий № сопроводи тельного документа и дата Подп. Дата Изм. изменен ных заменен ных новых аннулирован ных