Деятельность
Оргединицы
Функциональные объекты
Документы
Бумажные документы
Документы СМК
Акт ввода в эксплуатацию
Акт выполненных работ
Акт выполненных работ по пуско-наладке
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Бюджет доходов и расходов
График погашения задолженности
Договор
Задания на выполнение работ
Заказ на инструмент
Заказ на ТМЦ
Заявка на обучение персонала
Заявка на покупку инструментов
Исполнительная документация
Методика заключения договоров
Отчет о выполненных СМР
Отчет о предпроектном обследовании
Отчет о пуско-наладочных работах
Отчет об анализе рынка
Отчет об исполнении бюджета
Отчет об удовлетворенности клиента
Паспорт инструмента
Перечень замечаний по проекту
План закупок
План потребности в персонале
План проекта
Платежное поручение
Платежный бюджет
Предложение об изменении нормативно-методической документации
Приходный ордер
Прогноз заказов на проекты
Расшифровка дебиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности
Сдаточная документация
Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
Спецификация
Стратегия развития
Счет
Техно-рабочий проект
ТЗ на проект
Товарная накладная поставщика
ТТН
Ценовая политика
Эскизный проект
Электронные документы
Материальные объекты
Информация
Программные продукты
Базы данных
Термины
Прочее
Наборы объектов
Методы управления
Шаблоны отчетов
Report
Маршруты документа
Техно-рабочий проект
Отчет по маршрутам документа
Параметры документа
Файл
Комментарий
Движение документа
Маршрут №1
№
Единица деятельности
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущая/Следующая единица деятельности
1.
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Ведущий инженер
Руководитель проекта
Выход
Документация по техно-рабочему проектированию
A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
Первичная отчетность – сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
A7.6 Подготовить отчетность
Техно-рабочий проект
A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию
2.
A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию
Ведущий инженер
В течение пяти рабочих дней.
Вход
Техно-рабочий проект
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
3.
A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр
Руководитель проекта
В течение одного рабочего дня.
Вход
Документация по техно-рабочему проектированию
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Выход
Папка проекта
{Туннель}
4.
A7.6 Подготовить отчетность
Бухгалтерия
Вход
Первичная отчетность – осуществление проектных работ
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Маршрут №2
№
Единица деятельности
Исполнитель
Требования к срокам
Тип связи с документом
Статус документа (Название стрелки)
Предыдущая/Следующая единица деятельности
1.
A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Ведущий инженер
В течение пяти рабочих дней.
получает входные данные из
Неутвержденный
A4.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект
A4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов
создает на выходе
Сформированный
A4.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект
2.
A4.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект
Заместитель директора по производству
Руководитель проекта
Заказчик
В течение одного рабочего дня.
изменяет
Неутвержденный
A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Утвержденный
A4.2.2.4 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам
получает входные данные из
Сформированный
A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
3.
A4.2.2.4 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам
Руководитель проекта
В течение одного рабочего дня.
имеет на выходе
A4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов
получает входные данные из
Утвержденный
A4.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект
4.
A4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов
Контролирующие органы
Не регламентируются.
изменяет
Неутвержденный
A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Утвержденный
A4.2.2.6 Сформировать акт выполненных работ
A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта
получает входные данные из
A4.2.2.4 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам
5.
A4.2.2.6 Сформировать акт выполненных работ
Бухгалтер
В течение одного рабочего дня.
получает входные данные из
Утвержденный
A4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов
6.
A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта
Руководитель проекта
В течение одного рабочего дня.
имеет на выходе
Техно-рабочий проект
A4.2.3.1.1 Найти субподрядчиков в базе
A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки
A4.2.3.3.3 Выполнить СМР
получает входные данные из
Утвержденный
A4.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов
7.
A4.2.3.1.1 Найти субподрядчиков в базе
Руководитель проекта
В течение одного рабочего дня.
получает входные данные из
Техно-рабочий проект
A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта
8.
A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки
Заказчик
В соответствии с условиями договора.
получает входные данные из
A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта
9.
A4.2.3.3.3 Выполнить СМР
Лица, выполняющие СМР
В соответствии с заданием и условиями договора.
получает входные данные из
A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта