Описание процесса EPC 2.0Регламент процесса EPC 2.0 d4a48298-d9d4-4327-951f-0b7e081e8259 ООО «ИнТехПроект» A2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе Введена в действие: 17.10.2020 УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Владелец процесса 5 1.2. Исполнители процесса 5 1.3. Результат процесса 5 1.4. Входы процесса 5 1.5. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 8 Приложение А. Состав групп, участвующих в выполнении процесса 12 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект», входящего в процесс «A2.2.2 Реализация проекта», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Заместитель директора по производству 1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия)  Ведущий инженер  Заказчик  Заместитель директора по производству  Контролирующие органы  Руководитель проекта 1.3. Результат процесса Сформированный и утвержденный техно-рабочий проект. 1.4. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о выполнении предпроектного обследования 1.5. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о готовности техно-рабочего проекта 2. Техно-рабочий проект Руководитель проекта A2.2.2.3.1.1 Найти субподрядчиков в базе Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Ведущий инженер A2.2.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию 3. Спецификация Исполнители СМР A2.2.2.3.3.3 Выполнить СМР 4. Техно-рабочий проект Исполнители СМР A2.2.2.3.3.3 Выполнить СМР 2. Диаграмма процесса Диаграмма ЕРС Руководительпроекта Заказчик Руководительпроекта A2.2.2.3.1Выбратьсубподрядчика Спецификация A2.2.2.3.3Выполнитьстроительно-монтажные раб… A2.2.3.3 Закрытьпроект Контролирующиеорганы Руководительпроекта Заказчик Заместительдиректора попроизводству Заместительдиректора попроизводству Бухгалтер Руководительпроекта Техно-рабочийпроект Актвыполненныхработ Сформированный Актвыполненныхработ Актвыполненныхработ Техно-рабочийпроект Техно-рабочийпроект Подписанный Утвержденный Техно-рабочийпроект Сформированный Техно-рабочийпроект Утвержденный Техно-рабочийпроект Неутвержденный Руководительпроекта Сформировать ипроанализироватьтехно-рабочий проект Техно-рабочийпроектсформирован Утвердитьтехно-рабочийпроект XOR Документация опредпроектномобследованиисформирована иутверждена Проанализироватьдокументацию опредпроектномобследовании Документация опредпроектномобследованиипроанализирована Ведущийинженер Техно-рабочийпроект переданконтролирующиморганам Утвердить техно-рабочий проект уконтролирующихорганов XOR Передать техно-рабочий проектконтролирующиморганам XOR Техно-рабочийпроектутвержден Техно-рабочийпроект неутвержден Сформироватьспецификацию. Внестидокументацию по техно-рабочему проектированиюв папку проекта Акт выполненныхработ заказчикомподписан Подписать актвыполненныхработ Техно-рабочийпроектсформировани утвержден Заместительдиректора попроизводству Ведущийинженер A2.2.2.3.1 Выбратьсубподрядчика Документацияу заказчика Техно-рабочийпроект утвержденконтролирующимиорганами Техно-рабочийпроект неутвержденконтролирующимиорганами A2.2.2.1 Провестипредпроектноеобследование Передатьдокументациюзаказчику наподпись Актвыполненныхработсформирован Сформировать актвыполненных работ 3. Описание операций процесса A2.2.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 2. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 3. Эскизный проект Инженер-проектировщик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Задания на выполнение работ Ведущий инженер 2. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 3. Эскизный проект Ведущий инженер A2.2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Требования к срокам В течение пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Ведущий инженер 2. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Руководитель проекта 3. Техно-рабочий проект Заказчик Руководитель проекта Заместитель директора по производству Контролирующие органы 4. Эскизный проект Ведущий инженер Исполнители передают № Объекты Кому 1. Техно-рабочий проект Заказчик Руководитель проекта Заместитель директора по производству Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.1.4 Формирование техно-рабочего проекта (Функция ИС) A2.2.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик  Заместитель директора по производству  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Техно-рабочий проект Ведущий инженер Исполнители передают № Объекты Кому 1. Техно-рабочий проект Руководитель проекта Ведущий инженер A2.2.2.2.4 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Техно-рабочий проект Заказчик Руководитель проекта Заместитель директора по производству Исполнители передают № Объекты Кому 1. Техно-рабочий проект Контролирующие органы A2.2.2.2.5 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Контролирующие органы Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Участниками процесса являются:  способствует при выполнении:  Заместитель директора по производству  Руководитель проекта Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Техно-рабочий проект Руководитель проекта Исполнители передают № Объекты Кому 1. Техно-рабочий проект Ведущий инженер Бухгалтер Руководитель проекта A2.2.2.2.6 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Участниками процесса являются:  утверждает результат:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Техно-рабочий проект Контролирующие органы Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта A2.2.2.2.7 Передать документацию заказчику на подпись Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заказчик A2.2.2.2.8 Подписать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта A2.2.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Техно-рабочий проект Контролирующие органы Исполнители передают № Объекты Кому 1. Спецификация Команда проекта Субподрядчик 2. Техно-рабочий проект Руководитель проекта Команда проекта Приложение А. Состав групп, участвующих в выполнении процесса № Группа Оргединица Подразделение 1. Команда проекта Ведущий инженер ИнТехПроект Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект