Руководство по качеству 2.0 8b7708ee-90c2-42fb-ab9e-a5044813ed3a ООО "ИнТехПроект" СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» ____________________ 20___г. ПРЕДИСЛОВИЕ РАЗРАБОТАНО: ___________________________________________ Введено в действие «____» ________________ _____г. Руководство по качеству соответствует ISO 9001:2015. СОДЕРЖАНИЕ Общие сведения об организации 4 1 Область применения 9 2 Нормативные ссылки 10 3 Термины и определения 11 4 Среда организации 12 4.1 Понимание организации и ее среды 12 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 12 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 12 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 12 5 Лидерство 13 5.1 Лидерство и приверженность 13 5.2 Политика 13 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 13 6 Планирование 14 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 14 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 14 6.3 Планирование изменений 14 7 Средства обеспечения 15 7.1 Ресурсы 15 7.2 Компетентность 17 7.3 Осведомленность 17 7.4 Обмен информацией 17 7.5 Документированная информация 17 8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 19 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 19 8.2 Требования к продукции и услугам 19 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг 20 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками 21 8.5 Производство продукции и предоставление услуг 22 8.6 Выпуск продукции и услуг 23 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 23 9 Оценка результатов деятельности 24 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 24 9.2 Внутренний аудит 24 9.3 Анализ со стороны руководства 24 10 Улучшение 26 10.1 Общие положения 26 10.2 Несоответствие и корректирующее действие 26 10.3 Постоянное улучшение 26 Приложение А 27 Приложение Б 28 Приложение В 29 Общие сведения об организации Адрес ООО "ИнТехПроект" г. Москва, ул. 8-ая Авиамоторная, 23а Ответственный представитель руководства ООО "ИнТехПроект" по качеству &ndash Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович. Выпускаемая продукция и описание организации Компания охватывает своей деятельностью все этапы жизненного цикла продукции. Компания располагает необходимыми промышленными зданиями и сооружениями, технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения всех процессов на всех этапах жизненного цикла продукции. Структура организации Структура организации ООО "ИнТехПроект" с указанием основных подразделений представлена ниже. Отдел кадров Бухгалтерия Начальник отделапродаж Отдел снабжения Монтажный участок Инженерно-технический отдел Главный бухгалтер Отдел продаж Команда проекта Начальникмонтажного участка Монтажник Команда проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Мастер Юрист Заместительдиректора по качеству Заместительдиректора попроизводству Начальник отделакадров Инженер-проектировщик Начальник отделаснабжения Менеджер поснабжению ИнТехПроект Директор Кладовщик Бухгалтер Менеджер попродажам Начальникинженерно-технического отдела Рисунок&ndash Структурная схема "ИнТехПроект" МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ ООО "ИнТехПроект" Миссия Миссия Компании заключается в сохранении лидирующих позиций на российском рынке в долгосрочной перспективе, в предложении потребителям качественной продукции по доступным для них ценам. Видение Компания осознает, что главным фактором успеха в рыночной экономике является качество продукции, услуг и всей деятельности компании. Сохранение и увеличение объема продаж продукции возможно только через постоянное улучшение качества, повышение производительности труда и устранение всех видов потерь. Компания использует международный опыт достижения указанных целей, совершенствуя систему менеджмента на основе качества, позволяющую обеспечить условия для последовательного улучшения бизнеса. Систему менеджмента качества, построенную на основе мирового опыта, современных технологий управления и согласно международным стандартам, Компания видит как основное средство реализации своей миссии. Цели Цели бизнеса ООО "ИнТехПроект" вытекают из приведенных выше миссии и видения. Они устанавливаются высшим руководством для основных направлений деятельности организации и выражаются в технико-экономических показателях. Достижение бизнес-целей ООО "ИнТехПроект" обеспечивается в рамках единой системы менеджмента, путем постановки целей и задач для каждой из ее подсистем, в том числе, для системы менеджмента качества. Стратегические цели организации ООО "ИнТехПроект", включающие цели в области качества, представлены ниже. Финансы Клиенты Внутренние бизнес-процессы Обучение иразвитие Стратегическая карта организации Увеличениеколичества клиентов Июль 2024: 36,85% Сокращение издержек 2024 год: 83,33% Количествопривлеченныхклиентов 19 шт. Июль 2024 35 шт. Июль2024 Количество клиентов 416 шт. 2024 год 516 шт. 2024 год Издержки на запасы (% от общихиздержек) 25 % 2024 год 20 % 2024 год Затраты напривлечение одногоклиента 3 105,26 руб. Июль 2024 1 714,29 руб.Июль 2024 Рост прибыли 2024 год: 106,67% Прибыль 3 100 000 тыс. руб. 202… 3 000 000 тыс.руб. 2024 год Процент клиентов,обратившихся повт… 17,39 % Июль 2024 18,6 % Июль2024 Процент проектов,выполненных в срок 84 % III квартал 2024 80 % III квартал 2024 Процент запасов,запланированных квыдаче 51 % Июль 2024 60 % Июль 2024 Количествогарантийных случаевшт. Июль 2024шт. Июль 2024 Повышениеудовлетворенностиклиентов Июль 2024: 75,00% Привлечениеклиентов Июль 2024: 21,05% Сохранениеклиентской базы Июль 2024: 66,98% Процент недовольныхклиентов% Июль 2024% Июль 2024 Процент заявок (опотребностях в ТМЦ иинструменте),представленных всрок 89 % Июль 2024 100 % Июль 2024 Доля брака в закупках 5,41 % Июль 2024 5,88 % Июль2024 Процент жалобклиентов напроверенные работы% Июль 2024% Июль 2024 Процент проведенныхпроверок из заплан… 91 % Июль 2024 90 % Июль 2024 Процент закупок ТМЦс нарушением сроковпоставки% Июль 2024% Июль 2024 Своевременнаядоставка ТМЦ иинструмента Июль 2024: 79,17% Своевременноевыполнениепроектных работ Июль 2024: 104,72% Точное планированиепроектов Июль 2024: 67,29% Усиление контролястроительно-монтажных работ Июль 2024: 46,00% Оптимизация запасовТМЦ и инструмента Июль 2024: 55,00% Процент закупокинструмента снарушением сроковпоставки% Июль 2024% Июль 2024 Повышение качествапроектных работ Июль 2024: 120,00% Закупка качественныхТМЦ и инструмента Июль 2024: 106,86% Процентквалифицированныхсотрудников 85 % 2024 год 90 % 2024 год Повышениеквалификациисотрудниковполугодие 2024: 80,95% Затраты на обучениесотрудников 100 000 руб. 2024 год 110 000 руб. 2024 год Рисунок&ndash Стратегическая карта организации Политика в области качества Основные направления деятельности:  проектирование инженерно-технических систем  монтаж инженерно-технических систем. Основная цель &ndash оказание услуг, удовлетворяющих и превосходящих по своему качеству ожидания потребителей, получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития компании в интересах наших потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон. Основы политики:  Уменьшение издержек производства за счет снижения уровня претензий потребителей к предоставляемым услугам, анализа технико-экономических показателей, применения предупреждающих и корректирующих мероприятий.  Проведение маркетинговых исследований поставщиков, потребителей, конкурентов.  Использование научно-технических новшеств, ориентация на внедрение новых технологий.  Систематическое и непрерывное обучение руководителей, специалистов и рабочих, занятых на производстве.  Совершенствование методов управления качеством оказываемых услуг. Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Директора. Руководство компании «ИнТехПроект» берет на себя обязательства по реализации политики в области качества и ее актуализации в связи с изменяющимися требованиями рынка и потребителей. Разработано: Дата: 20.12.2018 ______________________ И.П. Антонов Утверждено: Дата: 23.12.2018 _______________________ О.П. Барков 1 Область применения В рамках системы менеджмента качества организации осуществляется менеджмент качества производства продукции и оказания услуги в соответствии с требованиями ISO 9001-2015. Настоящее Руководство предназначено для координации деятельности подразделений организации в области качества. Настоящее Руководство устанавливает требования к организации в управляющей компании и в структурных подразделениях процессов менеджмента качества производства продукции и оказания услуги. 2 Нормативные ссылки Настоящее Руководство содержит ссылки на действующую в СМК документацию: &minus внешнюю &minus содержащую международные, национальные, отраслевые, в т.ч. законодательно установленные требования к производству продукции (оказанию услуги), СМК, управленческим технологиям и т.д. &minus внутреннюю &minus указывающую внутренние требования, установленные в организации, ответственность за выполнение процессов, порядок выполнения работ и т.д. 3 Термины и определения В настоящем Руководстве применены термины по ISO 9000. 4 Среда организации Реализация требований пункта «4 Среда организации» осуществляется при выполнении процессов:  Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Видение  Миссия 4.1 Понимание организации и ее среды Специалисты организации осуществляют регулярный мониторинг потребностей потребителя, деятельности конкурирующих организаций, рынка поставщиков и рынка труда, а также оценивают возможности организации по реализации возникающих потребностей потребителя, повышения эффективности и качества выполнения проектов, применяя SWOT-анализ. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Директор 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон Организация определяет состав и потребности заинтересованных сторон в Стратегии развития, которую утверждает Директор. Реализация требований пункта «4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества Область применения системы менеджмента качества - вся деятельность организации и все подразделения организации. Реализация требований пункта «4.3 Определение области применения системы менеджмента качества» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы Менеджмент качества в СМК организации выполняется путем менеджмента соответствующих процессов. Деятельность организации представлена в виде иерархической модели процессов, которая полностью размещена в электронном виде на портале организации. Реализация требований пункта «4.4 Система менеджмента качества и ее процессы» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 5 Лидерство Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Директор 5.1 Лидерство и приверженность 5.1.1 Общие положения Директор несет ответственность за результативность системы менеджмента качества. Директор определяет и утверждает Политику в области качества, принимает на себя ответственность по обеспечению ее понимания и реализации на всех уровнях организации, осуществляет общее руководство и контроль за проведением Политики. 5.1.2 Ориентация на потребителей Организация ориентирует свою деятельность на удовлетворение потребителей и повышение их удовлетворенности. 5.2 Политика Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Политика в области качества 5.2.1 Разработка политики в области качества Основная стратегическая цель, обязательства высшего руководства организации в сфере руководства качеством и обязательства перед потребителями отражены в Политике, утвержденной Директором и приведенной в настоящем Руководстве. 5.2.2 Доведение политики в области качества Политика в области качества организации размещена в электронной виде на портале организации и на веб-сайте организации. 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации Ответственность руководителей и подразделений за процессы организации, а также их полномочия, обязанности и взаимодействия, указаны: &minus в регламентах процессов &minus в соответствующих разделах настоящего Руководства &minus в нормативной документации, положениях о подразделениях, должностных инструкциях персонала. Ответственный представитель руководства по качеству: &minus обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов СМК &minus руководит работами по разработке, вводу в действие и применению документации СМК &minus предоставляет отчеты руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения &minus содействует распространению понимания требований потребителей во всей организации &minus поддерживает рабочие связи с внешними заинтересованными организациями по всем вопросам в области качества. Реализация требований пункта «5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Видение  Миссия 6 Планирование Реализация требований пункта «6 Планирование» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей СМК организации строится на основе требований ISO 9001. Меры по предупреждению рисков в организации выполняются по следующим направлениям: &minus для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований, исследование и подтверждение возможности выполнения проекта &minus реализуются действия, инициированные путем принятия решений по результатам анализа рисков со стороны руководства. Предпринятые действия и их результаты оцениваются при проведении анализа со стороны руководства. Реализация требований пункта «6.1 Действия в отношении рисков и возможностей» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения Основные цели в области качества организации отражены в Политике. Реализация требований пункта «6.2 Цели в области качества и планирование их достижения» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 6.3 Планирование изменений СМК организации строится на основе требований ISO 9001. Реализация требований пункта «6.3 Планирование изменений» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 7 Средства обеспечения Реализация требований пункта «7 Средства обеспечения» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.1 Планирование проектов  A2.3 Закупки и снабжение  A3.1 Воспроизводство персонала  A3.2 Воспроизводство инструмента Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству  Начальник инженерно-технического отдела  Начальник отдела кадров  Начальник отдела снабжения 7.1 Ресурсы Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Директор 7.1.1 Общие положения В СМК организации выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов: &minus управление персоналом &minus обеспечение инфраструктуры и производственной среды &minus управление устройствами для мониторинга и измерений. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству 7.1.2 Человеческие ресурсы В СМК организации выделен процесс по управлению персоналом. Целью процесса является обеспечение потребностей всех выполняемых в организации процессов в квалифицированном (при необходимости обладающим специальной подготовкой) персонале. Мониторинг выполнения процесса и его результативности ведется путем анализа оценки удовлетворения потребностей и регистрации соответствующих записей. Обучение кадров проводится при поступлении на работу, изменении условий производства, переводе на другое рабочее место, повышении квалификации в соответствии с требованиями к квалификации. Реализация требований пункта «7.1.2 Человеческие ресурсы» осуществляется при выполнении процессов:  A3.1 Воспроизводство персонала Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела кадров 7.1.3 Инфраструктура Инфраструктура организации разрабатывается в рамках подготовки производства продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов. Реализация требований пункта «7.1.3 Инфраструктура» осуществляется при выполнении процессов:  A3.2 Воспроизводство инструмента Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник инженерно-технического отдела 7.1.4 Среда для функционирования процессов В организации поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т.ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Директор 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения Реализация требований пункта «7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения» осуществляется при выполнении процессов:  A3.2 Воспроизводство инструмента  A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник инженерно-технического отдела  Руководитель проекта Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Справка о поверке инструмента 7.1.5.1 Общие требования В организации осуществляется управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами измерений &minus СИ). Реализация требований пункта «7.1.5.1 Общие требования» осуществляется при выполнении процессов:  A3.2.1 Спланировать потребность в покупке инструментов Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения Управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием в организации осуществляется в рамках Государственной системы обеспечения единства измерений, регламентированной законом, нормативными документами государства и организации. Реализация требований пункта «7.1.5.2 Прослеживаемость измерения» осуществляется при выполнении процессов:  A3.2.3 Поверить и откалибровать инструмент Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник инженерно-технического отдела 7.1.6 Знания организации Документация организации хранится в электронном виде на портале организации. Каждый сотрудник имеет доступ к модели процессов, своей должностной инструкции и нормативно-методической документации в соответствии со своими правами доступа. Данные портала регулярно обновляются, информация об обновлении рассылается всем заинтересованным сотрудникам по электронной почте, резервное копирование данных производится в соответствии с расписанием. Реализация требований пункта «7.1.6 Знания организации» осуществляется при выполнении процессов:  A3.1.3 Обучить персонал  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор  Начальник отдела кадров 7.2 Компетентность Обучение кадров проводится при поступлении на работу, изменении условий производства, переводе на другое рабочее место, повышении квалификации в соответствии с требованиями к квалификации. Реализация требований пункта «7.2 Компетентность» осуществляется при выполнении процессов:  A3.1.2 Подобрать персонал  A3.1.3 Обучить персонал Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела кадров 7.3 Осведомленность Документация СМК организации хранится в свободном доступе в электронном виде на портале организации. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 7.4 Обмен информацией В СМК организации информационные взаимодействия осуществляются с помощью записей о качестве. Реализация требований пункта «7.4 Обмен информацией» осуществляется при выполнении процессов:  A1.4 Проектирование бизнес-архитектуры Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 7.5 Документированная информация Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 7.5.1 Общие положения Документация СМК организации включает: &minus политику в области качества, приведенную в настоящем Руководстве &minus настоящее Руководство по качеству &minus модель процессов &minus документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (нормативная, техническая, информационно-справочная, организационно-распорядительная, кадровая, планово-учетная и отчетная документация) &minus записи о качестве. 7.5.2 Создание и актуализация В организации описана и применяется процедура управления документацией. 7.5.3 Управление документированной информацией В СМК организации управлению подлежат все виды применяемой документации как внешнего, так и внутреннего происхождения. Управление документацией представляет собой деятельность, выполняемую в соответствии с общими для всех подразделений организации процедурами, описанными в регламентах организации. Регистрация и управление записями осуществляется с целью обеспечения уверенности и подтверждения соответствия требованиям продукции, процессов, СМК, а также для обеспечения процессов принятия управленческих решений полной, точной и достоверной информацией о фактическом состоянии и динамике качества: &minus продукции &minus процессов жизненного цикла &minus процессов &minus результативности и эффективности СМК. 8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Реализация требований пункта «8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2 Планирование и осуществление проектных работ Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг Планирование процессов жизненного цикла осуществляется в случае изменений требований к продукции или подготовки к выпуску новой продукции. При планировании процессов жизненного цикла устанавливаются: &minus потребность в разработке процессов, документации, а также в обеспечении ресурсами и оборудованием &minus необходимая деятельность по мониторингу, контролю и испытаниям продукции, а также критерии приемки &minus записи, необходимые для обеспечения уверенности в том, что произведенная продукция удовлетворяет требованиям. Реализация требований пункта «8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.1 Планирование проектов Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.2 Требования к продукции и услугам Реализация требований пункта «8.2 Требования к продукции и услугам» осуществляется при выполнении процессов:  A1.1 Анализ рынка и разработка требований Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 8.2.1 Связь с потребителями Информационные взаимодействия с потребителями осуществляются с помощью информационной системы. Реализация требований пункта «8.2.1 Связь с потребителями» осуществляется при выполнении процессов:  A2.1.1 Привлечь клиентов Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела продаж 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам Целью выполнения этого требования является получение информации о текущих и ожидаемых требованиях потребителей и обеспечение соответствующими входными данными деятельности по планированию и проектированию. Реализация требований пункта «8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам» осуществляется при выполнении процессов:  A2.1.2 Определить потребности клиентов Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела продаж 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам На каждый проект организации формируется техническое задание и эскизный проект с учетом пожеланий потребителя и нормативных требований, а также план проекта. Реализация требований пункта «8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам» осуществляется при выполнении процессов:  A1.1 Анализ рынка и разработка требований Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Методика анализа требований к продукции  Отчет об анализе требований к продукции 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам При изменении запросов потребителей осуществляется анализ и выпускается проект изменений производственной программы. Реализация требований пункта «8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам» осуществляется при выполнении процессов:  A1.2 Проектирование продукта Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг 8.3.1 Общие положения В рамках данного требования осуществляется анализ тенденций развития строительного рынка, прогнозирование конкурентоспособности. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Ведущий инженер  Мастер  Монтажник  Начальник монтажного участка  Руководитель проекта 8.3.2 Планирование проектирования и разработки В модели процессов организации выделен процесс планирования проектов. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Ведущий инженер  Заместитель директора по производству  Мастер  Монтажник  Начальник инженерно-технического отдела  Начальник монтажного участка  Начальник отдела снабжения  Руководитель проекта 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки Документом, устанавливающим входные данные для проектирования и разработки, является техническое задание. 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой По завершении этапов разработки в соответствии с планом проектирования проводится анализ выходных проектных данных и оценка соответствия входным требованиям. По завершении этапов разработки в соответствии с планом реализации проекта проводится проверка выходных проектных данных на соответствие входным требованиям. Согласно плану проведения работ по завершении определенных стадий проекты утверждаются на соответствующем уровне руководства. Утверждение следует за успешной проверкой проекта. Реализация требований пункта «8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.1 Планирование проектов Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки Выходными данными проектирования и разработки является проектная документация. 8.3.6 Изменения проектирования и разработки По результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение несоответствий. Реализация требований пункта «8.3.6 Изменения проектирования и разработки» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками Реализация требований пункта «8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» осуществляется при выполнении процессов:  A2.3 Закупки и снабжение Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела снабжения 8.4.1 Общие положения Для обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции организация использует систему закупок. Реализация требований пункта «8.4.1 Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:  A2.3.1 Сформировать план закупок Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.4.2 Тип и степень управления Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности: &minus оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям &minus контроль и испытания закупаемой продукции. Реализация требований пункта «8.4.2 Тип и степень управления» осуществляется при выполнении процессов:  A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела снабжения 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам Требования к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции) и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе проектирования. Реализация требований пункта «8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам» осуществляется при выполнении процессов:  A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Начальник отдела снабжения 8.5 Производство продукции и предоставление услуг Реализация требований пункта «8.5 Производство продукции и предоставление услуг» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2 Планирование и осуществление проектных работ Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг Управляемые условия процесса производства обеспечиваются за счет: &minus наличия необходимой технологической документации на рабочих местах &minus наличия соответствующего оборудования &minus проведения необходимого мониторинга и измерений. Реализация требований пункта «8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2 Планирование и осуществление проектных работ Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией. Реализация требований пункта «8.5.2 Идентификация и прослеживаемость» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков В настоящее время организация не использует материалы, поставляемые внешними поставщиками для временного использования, а также материалы, поставляемые потребителями. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству 8.5.4 Сохранение Транспортировка и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями договора. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству 8.5.5 Деятельность после поставки Деятельность по гарантийным обязательствам организации после окончания проекта регламентируется условиями договора и законодательством. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству 8.5.6 Управление изменениями Внесению изменений в производственные процессы или в СМК организации предшествует выпуск соответствующей организационно-распорядительной документации с указанием ответственных за внесение изменений. Реализация требований пункта «8.5.6 Управление изменениями» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании  A2.2.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор  Заместитель директора по производству 8.6 Выпуск продукции и услуг В СМК организации предусмотрены следующие виды мониторинга и измерения качества продукции: &minus входной контроль и испытания &minus контроль и испытания в процессе производства &minus окончательный (приемочный) контроль готовой продукции &minus периодические испытания продукции. Реализация требований пункта «8.6 Выпуск продукции и услуг» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.2 Реализация проекта Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Заместитель директора по производству 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов Управление несоответствующей продукцией включает следующие действия: &minus определение совокупности несоответствующей продукции &minus идентификация &minus документирование и регистрация &minus изоляция &minus анализ и оценка несоответствующей продукции &minus принятие решения о действиях с несоответствующей продукцией &minus дальнейшие действия согласно принятому решению. Реализация требований пункта «8.7 Управление несоответствующими результатами процессов» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.2.3 Организовать и выполнить строительно-монтажные работы  A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 9 Оценка результатов деятельности Реализация требований пункта «9 Оценка результатов деятельности» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по производству  Руководитель проекта 9.1.1 Общие положения Руководство организации рассматривает мониторинг, измерение и анализ данных о качестве продукции, процессов и СМК как необходимое условие для принятия обоснованных управленческих решений. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 9.1.2 Удовлетворенность потребителя Степень удовлетворенности потребителей оценивается путем анализа следующих показателей: &minus количество рекламаций и уровень дефектности продукции у потребителя &minus количество нарушений контрактных обязательств (в т.ч. по срокам, объемам поставки, соответствию сопроводительной документации). Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству Выполнение требований данного пункта осуществляется в соответствии с:  Отчет об удовлетворенности клиента 9.1.3 Анализ и оценка Анализ данных осуществляется ответственным персоналом на основании документированных методик, а также в автоматизированном режиме (с помощью информационных систем), при необходимости с применением статистических методов. Реализация требований пункта «9.1.3 Анализ и оценка» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 9.2 Внутренний аудит Система проверок в организации обеспечивает организацию и руководство объективной информацией о соответствии деятельности и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям и об эффективности СМК. Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 9.3 Анализ со стороны руководства Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Директор 9.3.1 Общие положения Результаты анализа СМК организации со стороны высшего руководства оформляются протоколом, сохраняются и используются для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий. Реализация требований пункта «9.3.1 Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства Для проведения анализа используются следующие данные: &minus информация о структуре и степени внедрения СМК &minus данные о функционировании процессов СМК &minus результаты внутренних проверок качества системы, процессов, продукции, а также результаты проверок третьей стороной &minus отчеты по результатам анализа удовлетворенности потребителей &minus планы корректирующих и предупреждающих действий и результаты их внедрения &minus данные о результатах действий, предпринятых по решениям предыдущего анализа &minus данные о потребностях в ресурсах, необходимых для функционирования СМК и достижения целей в области качества &minus данные о факторах, обуславливающих актуализацию СМК и изменение целей в области качества. Реализация требований пункта «9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства» осуществляется при выполнении процессов:  A1.1 Анализ рынка и разработка требований Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 9.3.3 Выходные данные для анализа со стороны руководства По результатам анализа формулируются следующие оценки и выводы: &minus оценка результативности СМК организации и процессов СМК как средства менеджмента качества продукции и достижения целей в области качества &minus оценка соответствия СМК организации требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента качества &minus вывод об адекватности (необходимости пересмотра) Политики организации в области качества или отдельных целей в области качества. Реализация требований пункта «9.3.3 Выходные данные для анализа со стороны руководства» осуществляется при выполнении процессов:  A1.1 Анализ рынка и разработка требований Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор 10 Улучшение Реализация требований пункта «10 Улучшение» осуществляется при выполнении процессов:  A1 Развитие компании Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Директор Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:  Заместитель директора по качеству 10.1 Общие положения Ответственный сотрудник организации анализирует данные о качестве продукции, процессов и СМК, а также предложения сотрудников организации по улучшению деятельности. По результатам, проводится анализ несоответствий, разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия. Реализация требований пункта «10.1 Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 10.2 Несоответствие и корректирующее действие Корректирующие действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении строительно-монтажных работ, так и по несоответствиям, выявленным при аудите процессов и СМК. Реализация требований пункта «10.2 Несоответствие и корректирующее действие» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта 10.3 Постоянное улучшение Улучшения в организации проводятся по следующим основным направлениям: &minus улучшение деятельности организации путем реализации стратегической программы реформирования ПХД организации &minus улучшение деятельности организации и последовательное ориентирование всех видов деятельности (процессов) и всех систем управления на потребителя путем внедрения и совершенствования СМК на основе требований международных стандартов &minus повышение уровня удовлетворенности потребителей &minus улучшение и повышение результативности и эффективности процессов СМК путем использования механизмов планирования, мониторинга, анализа данных, анализа со стороны высшего руководства, корректирующих и предупреждающих действий &minus повышение уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством выполняемых проектов путем разработки и реализации корректирующих действий, направленных на устранение причин несоответствий и снижение / устранение соответствующих затрат. Реализация требований пункта «10.3 Постоянное улучшение» осуществляется при выполнении процессов:  A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:  Руководитель проекта Приложение А (обязательное) Действующая документация системы менеджмента качества: № Код документа Название документа 1. Видение 2. Методика анализа требований к продукции 3. Миссия 4. Отчет об анализе требований к продукции 5. Отчет об удовлетворенности клиента 6. Политика в области качества 7. Справка о поверке инструмента Приложение Б (обязательное) Процессы верхнего уровня организации ООО "ИнТехПроект" Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем A3 Обеспечение работоспособности A3.2Воспроизводствоинструмента A3.1Воспроизводствоперсонала A1 Развитие компании A1.4Проектированиебизнес-архитектуры A1.5 Проведениеорг изменений A1.1 Анализрынка иразработкатребований A1.3 Разработкабизнес-модели A1.2Проектированиепродукта A2 Операционная деятельность A2.3 Закупки иснабжение A2.2Планирование иосуществлениепроектных работ A2.4Финансированиедеятельности ирасчеты A2.1Продвижение ипродажи Приложение В (обязательное) Ответственность руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 Требование стандарта Владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование Ответственные лица ISO 9001:2015 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Среда организации 4.1 Понимание организации и ее среды Директор 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 5 Лидерство Директор 5.1 Лидерство и приверженность 5.1.1 Общие положения 5.1.2 Ориентация на потребителей 5.2 Политика 5.2.1 Разработка политики в области качества 5.2.2 Доведение политики в области качества 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 6 Планирование Заместитель директора по качеству 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 6.3 Планирование изменений 7 Средства обеспечения 7.1 Ресурсы Директор 7.1.1 Общие положения Заместитель директора по производству 7.1.2 Человеческие ресурсы 7.1.3 Инфраструктура 7.1.4 Среда для функционирования процессов Директор 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения Заместитель директора по производству 7.1.5.1 Общие требования 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения 7.1.6 Знания организации 7.2 Компетентность 7.3 Осведомленность Заместитель директора по качеству 7.4 Обмен информацией 7.5 Документированная информация Заместитель директора по качеству 7.5.1 Общие положения 7.5.2 Создание и актуализация 7.5.3 Управление документированной информацией 8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 8.2 Требования к продукции и услугам 8.2.1 Связь с потребителями 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг 8.3.1 Общие положения Ведущий инженер Мастер Руководитель проекта Начальник монтажного участка Монтажник 8.3.2 Планирование проектирования и разработки Заместитель директора по производству Руководитель проекта Ведущий инженер Мастер Начальник монтажного участка Начальник инженерно-технического отдела Монтажник Начальник отдела снабжения 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки 8.3.6 Изменения проектирования и разработки 8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками 8.4.1 Общие положения 8.4.2 Тип и степень управления 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам 8.5 Производство продукции и предоставление услуг 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков Заместитель директора по производству 8.5.4 Сохранение Заместитель директора по производству 8.5.5 Деятельность после поставки Заместитель директора по производству 8.5.6 Управление изменениями 8.6 Выпуск продукции и услуг 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 9 Оценка результатов деятельности 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка Заместитель директора по производству Руководитель проекта 9.1.1 Общие положения Заместитель директора по качеству 9.1.2 Удовлетворенность потребителя Заместитель директора по качеству 9.1.3 Анализ и оценка 9.2 Внутренний аудит Заместитель директора по качеству 9.3 Анализ со стороны руководства Директор 9.3.1 Общие положения 9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства 9.3.3 Выходные данные для анализа со стороны руководства 10 Улучшение Заместитель директора по качеству 10.1 Общие положения 10.2 Несоответствие и корректирующее действие 10.3 Постоянное улучшение Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Всего листов (страниц) в документе № докум. Входящий № сопроводи тельного документа и дата Подпись Дата Изм. изменен ных заменен ных новых аннулирован ных