Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0 20c37b67-226b-4bef-89ef-beb575c6df42 ООО «ИнТехПроект» A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Владелец процесса 5 1.2. Исполнители процесса 5 1.3. Результат процесса 5 1.4. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 6 3. Описание операций процесса 7 4. Управление отклонениями 11 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование», входящего в процесс «A2.2.2 Реализация проекта», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Руководитель проекта 1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер 1.3. Результат процесса Сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании. 1.4. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Ведущий инженер A2.2.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании 2. Диаграмма процесса A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование Ведущий инженер Руководитель проекта Бухгалтер Отчет неутвержден Отчетутвержден Скорректироватьотчет опредпроектномобследовании Сформироватьотчет опредпроектномобследовании Выполнитьпредпроектноеобследование Полученозадание навыполнениеработ Документация опредпроектномобследованиисформированаи утверждена Утвердить отчет опредпроектномобследовании Передатьдокументациюзаказчику наподпись Собратьподписаннуюдокументацию Внестиутвержденнуюдокументацию попредпроектномуобследованию впапку проекта Сформироватьактвыполненныхработ Отчет опредпроектномобследовании Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт выполненныхработ[Сформированный] Отчет опредпроектномобследовании[Утвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Неутвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Утвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Сформированный] Отчет о предпроектномобследовании[Скорректированный] Задания навыполнениеработ Эскизныйпроект ТЗ на проект A2.2.1.3 Сформироватьэскизный проект Актвыполненныхработ[Переданныйзаказчику] A2.2.2.2.2Сформировать ипроанализироватьтехно-рабочий п… Актвыполненныхработ[Подписанный] A2.2.1.2 РазработатьТЗ A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочийпроект Заказчик Информация овыполнениипредпроектногообследования 3. Описание операций процесса A2.2.2.1.1 Выполнить предпроектное обследование Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Начало выполнения  Получено задание на выполнение работ Требования к срокам В течение трех рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 2. ТЗ на проект Ведущий инженер Руководитель проекта 3. Эскизный проект Инженер-проектировщик Инструкция по выполнению процесса Предпроектное обследование исполнитель процесса выполняет на основании технического задания на проект и заданий на выполнение работ. Результат выполнения Законченное предпроектное обследование. A2.2.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Требования к срокам В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Ведущий инженер 2. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 3. Эскизный проект Ведущий инженер Инструкция по выполнению процесса На основании информации, выявленной при предпроектном обследовании, исполнитель формирует отчет и передает его на утверждение. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Результат выполнения Сформированный отчет о предпроектном обследовании. Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.1.3 Формирование отчета о предпроектном обследовании (Функция ИС) A2.2.2.1.3 Утвердить отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса, получив отчет о предпроектном обследовании, знакомится с ним и при отсутствии замечаний утверждает его. Отчет, утвержденный руководителем проекта, передается для утверждения заказчику. Отчет с замечаниями отправляется на корректировку. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта А также: № При условии Объекты Кому 1. Условный поток управления Отчет о предпроектном обследовании Бухгалтер В случае, если ни одно из указанных условий не выполняется, исполнители передают: № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер A2.2.2.1.4 Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса При наличии замечаний к отчету о предпроектном обследовании исполнитель процесса корректирует отчет. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Результат выполнения Скорректированный отчет о предпроектном обследовании. A2.2.2.1.5 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса формирует акт выполненных работ в двух экземплярах. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта Результат выполнения Сформированный акт выполненных работ. Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  2 Система бухгалтерского учета (Модуль ИС) A2.2.2.1.6 Передать документацию заказчику на подпись Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса передает заказчику оригиналы акта выполненных работ. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заказчик Результат выполнения Документация у заказчика. A2.2.2.1.7 Собрать подписанную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса контролирует своевременный возврат представителем компании-заказчика оригинала акта выполненных работ, подписанный со стороны компании-заказчика. При получении акта выполненных работ исполнитель процесса проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика). Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта Результат выполнения Подписанный акт выполненных работ. A2.2.2.1.8 Внести утвержденную документацию по предпроектному обследованию в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса получает акт выполненных работ и подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика Управляющий отклонением: Руководитель проекта Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати. Недостаточная полнота документации, предоставленной для выполнения обследования Управляющий отклонением: Ведущий инженер Действия при отклонении: Запросить необходимую информацию у разработчиков технического задания и заданий на выполнение работ.