Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0 2ffd679c-1a69-440b-8340-440b705b9daf ООО «ИнТехПроект» A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Владелец процесса 5 1.2. Исполнители процесса 5 1.3. Начало выполнения процесса 5 1.4. Результат процесса 5 1.5. Входы процесса 5 1.6. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 8 Приложение А. Состав групп, участвующих в выполнении процесса 12 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы», входящего в процесс «A2.2.2.3 Организовать и выполнить строительно-монтажные работы», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Руководитель проекта 1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Команда проекта  Субподрядчик 1.3. Начало выполнения процесса Поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда. 1.4. Результат процесса Смонтированная система. 1.5. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Техно-рабочий проект 2. Задания на выполнение работ 3. Инструмент 4. ТМЦ 5. Спецификация Руководитель проекта A2.2.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта 1.6. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Система смонтирована 2. Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 3. Акт выполненных работ Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 4. Акт сдачи площадки Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 5. Акт приемки площадки Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 6. Система 7. Информация об окончании СМР 2. Диаграмма процесса Заказчик Ответ готов Документыутверждены ПринятьвыполненныеСМР Подписать актвыполненныхработ и отчет оСМР Документыполучены A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер Исполнители СМР Руководительпроекта Бухгалтер Субподрядчик Заместитель директорапо производству Нет Да Системасмонтирована Площадкапринятазаказчиком Акт приемкиплощадки[Подписанный] Акт выполненных работ[Сформированный] Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт выполненных работ[Сформированный] Отчет о выполненных СМР[Сформированный] Актвыполненныхработ Акт сдачиплощадки Отчет овыполненныхСМР Отчет овыполненных СМР Сдать площадку.Сформировать актсдачи площадки Принять площадку.Подписать актприемки площадки Работыприняты? Выполнить СМР СМР выполнены Получен ответот заказчика Передатьдокументациюзаказчику наподпись Полученыутвержденныезаказчиком документы Сформировать отчето выполненных СМР Документыотправленызаказчику на подпись Внести документацию по строительно-монтажным работам в папкупроекта Сформироватьактвыполненныхработ Сформироватьактвыполненныхработ Подписать актвыполненныхработ Заказчик Площадкапринята Принять площадку.Сформировать актприемки площадки Договорзаключен Акт приемкиплощадки[Сформированный] Задания навыполнениеработ Спецификация Техно-рабочийпроект ТМЦ Инструмент Отчет овыполненныхСМР[Утвержденный] Отчет овыполненныхСМР[Подписанный] Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт сдачиплощадки Актвыполненныхработ Акт приемкиплощадки A3.2.4 Хранить ивыдаватьинструмент A2.2.2.4Сформироватьисполнительнуюдокументацию Акт приемкиплощадки A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания на выполнениеработ Акт сдачиплощадки A2.3.5 Хранить ивыдавать ТМЦ Актвыполненныхработ A2.2.3.3 Закрыть проект A2.4.6 Подготовить отчетность A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочийпроект Системасмонтирована 3. Описание операций процесса A2.2.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Начало выполнения  Договор заключен Требования к срокам В соответствии с условиями договора. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт приемки площадки A2.2.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Мастер Начало выполнения  Площадка принята заказчиком Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт приемки площадки Исполнители СМР A2.2.2.3.3.3 Выполнить СМР Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Исполнители СМР Требования к срокам В соответствии с заданием и условиями договора. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт приемки площадки Мастер 2. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 3. Инструмент Инженерно-технический отдел 4. Спецификация 5. ТМЦ Кладовщик 6. Техно-рабочий проект A2.2.2.3.3.4 Принять выполненные СМР Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Требования к срокам Не регламентируются. A2.2.2.3.3.5 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Субподрядчик Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заместитель директора по производству A2.2.2.3.3.6 Подписать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Субподрядчик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Бухгалтер A2.2.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение трёх рабочих дней. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.1.5 Формирование отчета о строительно-монтажных работах (Функция ИС) A2.2.2.3.3.8 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Участниками процесса являются:  утверждает результат:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заместитель директора по производству Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  2 Система бухгалтерского учета (Модуль ИС) A2.2.2.3.3.9 Передать документацию заказчику на подпись Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер 2. Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A2.2.2.3.3.10 Подписать акт выполненных работ и отчет о СМР Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Начало выполнения  Документы получены Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ 2. Отчет о выполненных СМР A2.2.2.3.3.11 Сдать площадку. Сформировать акт сдачи площадки Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Мастер Начало выполнения  Получены утвержденные заказчиком документы Требования к срокам В течение двух рабочих дней с момента окончания выполнения работ. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт сдачи площадки Руководитель проекта A2.2.2.3.3.12 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт сдачи площадки Мастер Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Бухгалтерия Руководитель проекта 2. Акт приемки площадки Руководитель проекта Бухгалтерия 3. Акт сдачи площадки Руководитель проекта Бухгалтерия 4. Отчет о выполненных СМР Бухгалтерия Руководитель проекта Приложение А. Состав групп, участвующих в выполнении процесса № Группа Оргединица Подразделение 1. Исполнители СМР Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Субподрядчик