Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0 7e6876ef-d359-495e-a593-015410cadddc ООО «ИнТехПроект» A2.2.3.3 Закрыть проект Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Владелец процесса 5 1.2. Исполнители процесса 5 1.3. Начало выполнения процесса 5 1.4. Результат процесса 5 1.5. Входы процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 8 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.3.3 Закрыть проект», входящего в процесс «A2.2.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Заместитель директора по производству 1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта 1.3. Начало выполнения процесса Наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию. 1.4. Результат процесса Сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход. 1.5. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Исполнительная документация Руководитель проекта A2.2.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта 2. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта A2.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта 3. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A2.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта 4. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта A2.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта 5. Акт сдачи площадки Руководитель проекта A2.2.2.3.3.12 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта 6. Акт выполненных работ Руководитель проекта A2.2.2.3.3.12 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта 7. Акт приемки площадки Руководитель проекта A2.2.2.3.3.12 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта 8. Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A2.2.2.3.3.12 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта 9. Техно-рабочий проект Руководитель проекта A2.2.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта 2. Диаграмма процесса A2.2.3.3 Закрыть проект Руководительпроекта Директор Бухгалтер Папка проектавнесена вреестр Работоспособнаясистема введена вэксплуатацию Запрос обоплатесформирован Оплата завыполненныеработы поступила Сформировать итоговый расчет исполнениябюджета и распределения маржинальногобюджета и внести их в папку проекта.Внести папку проекта в реестр Сформироватьзапрос об оплатевыполненных работ Закрыть проект Маржинальныйдоходраспределен Распределитьмаржинальныйдоход согласнорасчету Отчет опредпроектномобследовании Техно-рабочийпроект Отчет овыполненныхСМР Актвыполненныхработ Акт сдачиплощадки Акт приемкиплощадки A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Исполнительнаядокументация A2.2.2.1 Провестипредпроектноеобследование Отчет о пуско-наладочныхработах Заказчик Актвыполненныхработ по пуско-наладке A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочий проект Отчет обисполнениибюджета A2.2.2.4 Сформироватьисполнительную документацию A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Оплатавыполненныхработпроизведена Запрос об оплатевыполненных работ 3. Описание операций процесса A2.2.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Начало выполнения  Работоспособная система введена в эксплуатацию Требования к срокам В соответствии с условиями договора. A2.2.3.3.2 Оплатить Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Требования к срокам В соответствии с условиями договора. A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Начало выполнения  Оплата за выполненные работы поступила Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Команда проекта Субподрядчик 2. Акт выполненных работ по пуско-наладке Мастер 3. Акт приемки площадки Команда проекта Субподрядчик 4. Акт сдачи площадки Команда проекта Субподрядчик 5. Исполнительная документация Ведущий инженер 6. Отчет о выполненных СМР Команда проекта Субподрядчик 7. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 8. Отчет о пуско-наладочных работах Мастер 9. Отчет об исполнении бюджета Мастер 10. Техно-рабочий проект A2.2.3.3.3 Закрыть проект Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Директор Требования к срокам В течение одного рабочего дня. A2.2.3.3.4 Распределить маржинальный доход согласно расчету Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Требования к срокам В течение одного рабочего дня.