Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0 9b44c7e1-8ce8-45e4-8fc5-16109a320aec ООО «ИнТехПроект» A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Владелец процесса 5 1.2. Исполнители процесса 5 1.3. Начало выполнения процесса 5 1.4. Результат процесса 5 1.5. Входы процесса 5 1.6. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 6 3. Описание операций процесса 7 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию», входящего в процесс «A2.2.2 Реализация проекта», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Руководитель проекта 1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер 1.3. Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ. 1.4. Результат процесса Оформленная исполнительная документация. 1.5. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Система смонтирована 1.6. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Исполнительная документация Мастер A2.2.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы Ведущий инженер A2.2.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 2. Диаграмма процесса Заказчик Документацияутверждена Полученадокументацияна утверждение Утвердитьисполнительнуюдокументацию A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию Ведущий инженер Руководительпроекта Заместитель директора попроизводству Бухгалтер Исполнительная документацияРуководителем не утверждена Нет Да ИсполнительнаядокументацияутвержденаРуководителем Сформироватьисполнительнуюдокументацию Выполненыстроительно-монтажныеработы Проанализировать иутвердитьисполнительнуюдокументацию Полученадокументацияот заказчика Внести исполнительную документациюв папку проекта Документацияутверждена? Передатьдокументациюзаказчику Исполнительнаядокументацияоформлена Подписатьдокументацию Сформироватьактвыполненныхработ Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Актвыполненныхработ Акт выполненныхработ Актвыполненныхработ Актвыполненныхработ Исполнительнаядокументация A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ Задания навыполнениеработ A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочий проект Техно-рабочийпроект A2.4.6Подготовитьотчетность A2.2.3.3Закрыть проект A2.2.2.3.3 Выполнитьстроительно-монтажныеработы A2.2.2.5 Выполнитьпуско-наладочныеработы Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Актвыполненныхработ Информация обокончании СМР 3. Описание операций процесса A2.2.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Ведущий инженер Требования к срокам В течение пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Руководитель проекта 3. Техно-рабочий проект Исполнители передают № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Руководитель проекта A2.2.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Ведущий инженер Исполнители передают № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Ведущий инженер Заместитель директора по производству А также: № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Бухгалтер A2.2.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Руководитель проекта Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заместитель директора по производству Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  2 Система бухгалтерского учета (Модуль ИС) A2.2.2.4.4 Подписать документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер 2. Исполнительная документация Руководитель проекта Исполнители передают № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Руководитель проекта A2.2.2.4.5 Передать документацию заказчику Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ 2. Исполнительная документация Заместитель директора по производству Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Исполнительная документация Заказчик A2.2.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Начало выполнения  Получена документация на утверждение Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Руководитель проекта Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Руководитель проекта A2.2.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Исполнительная документация Заказчик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Бухгалтерия 2. Исполнительная документация Бухгалтерия Руководитель проекта Мастер