ТЗ на автоматизацию 2.0 dc7a4d42-c433-4e40-a385-e62fac4d496d ООО «ИнТехПроект» Корпоративная информационная система Техническое задание УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ИнТехПроект» Менеджер проекта от компании ___________________________________ _____________________/____________/ «_____» ______________________ 20__г. ______________________/____________/ «_____» ______________________ 20__г. Лист согласования СОГЛАСОВАНО: (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ-РАЗРАБОТЧИКА: (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Содержание Термины и сокращения 4 1. Введение 5 1.1. Наименование Информационной системы 5 1.2. Краткая характеристика области применения 5 2. Основание для разработки 6 2.1. Основание для проведения разработки 6 2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки 6 3. Назначение разработки 7 3.1. Функциональное назначение 7 3.2. Эксплуатационное назначение 7 4. Требования к Информационной системе 8 4.1. Автоматизируемые процессы 8 4.2. Структура Информационной системы 52 4.3. Модули и функции Информационной системы к реализации 52 4.4. Автоматизируемые рабочие места 52 4.5. Требования к функциональным характеристикам 54 4.6. Требования к надежности 56 4.7. Условия эксплуатации 57 4.8. Требования к составу и параметрам технических средств 57 4.9. Требования к Информационной и программной совместимости 57 4.10. Требования к маркировке и упаковке 58 4.11. Требования к транспортированию и хранению 58 4.12. Специальные требования 58 5. Требования к программной документации 59 5.1. Предварительный состав программной документации 59 6. Технико-экономические показатели 60 7. Стадии и этапы разработки 61 7.1. Стадии разработки 61 7.2. Этапы разработки 61 7.3. Содержание работ по этапам 61 8. Порядок контроля и приемки 63 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Механизмы функции &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Управление функции &ndash управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. ИС &ndash Информационная система 1. Введение 1.1. Наименование Информационной системы Полное наименование Информационной системы &ndash Корпоративная информационная система. 1.2. Краткая характеристика области применения <Раздел должен содержать описание области применения системы. Вводится в шаблон.> 2. Основание для разработки 2.1. Основание для проведения разработки <Раздел должен содержать информацию об основании для проведения разработки, например, информацию о договоре. Вводится в шаблон>. 2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки <Раздел должен содержать информацию о наименовании и условном обозначении темы разработки или внедрения системы. Вводится в шаблон>. 3. Назначение разработки 3.1. Функциональное назначение <В разделе указывается функциональное назначение разработки. Например:> Функциональным назначением Информационной системы является автоматизация процессов предприятия по основной деятельности компании ООО «ИнТехПроект». 3.2. Эксплуатационное назначение <В разделе указывается эксплуатационное назначение разработки. Например:> Информационная система должна эксплуатироваться сотрудниками тех структурных подразделений предприятия, чьи процессы являются объектом автоматизации. 4. Требования к Информационной системе 4.1. Автоматизируемые процессы A2.2.1 Планирование проектов Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Заместитель директора по производству ИнТехПроект Результат процесса План проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ. Диаграмма процесса A2.2.2 Реализация проекта A2.2.2.5Выполнить пуско-наладочныеработы A2.2.2.4Сформироватьисполнительнуюдокументацию A2.2.2.3 Организоватьи выполнитьстроительно-монтажные работы A2.2.2.2Сформировать ипроанализироватьтехно-рабочий проект A2.2.2.1Провестипредпроектноеобследование A2.2.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта A2.2.3.2Сформироватьперечень замечанийпо проекту A2.2.3.1 Ввестисистему вэксплуатацию A2.2.3.3 Закрытьпроект A2.2.1 Планирование проектов A2.2.1.4Сформировать искорректироватьплан проекта A2.2.1.3Сформироватьэскизный проект A2.2.1.2РазработатьТЗ A2.2.1.5Спланироватьпотребность в ТМЦи инструментах A2.2.1.1Определитьтребованиязаказчика A2.2.1.6Сформировать ивыдать задания навыполнение работ Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ Руководитель проекта Задания на выполнение работ 1.1.1 Формирование заданий на выполнение работ A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Результат процесса Сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании. Диаграмма процесса A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование Ведущий инженер Руководитель проекта Бухгалтер Отчет неутвержден Отчетутвержден Скорректироватьотчет опредпроектномобследовании Сформироватьотчет опредпроектномобследовании Выполнитьпредпроектноеобследование Полученозадание навыполнениеработ Документация опредпроектномобследованиисформированаи утверждена Утвердить отчет опредпроектномобследовании Передатьдокументациюзаказчику наподпись Собратьподписаннуюдокументацию Внестиутвержденнуюдокументацию попредпроектномуобследованию впапку проекта Сформироватьактвыполненныхработ Отчет опредпроектномобследовании Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт выполненныхработ[Сформированный] Отчет опредпроектномобследовании[Утвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Неутвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Утвержденный] Отчет опредпроектномобследовании[Сформированный] Отчет о предпроектномобследовании[Скорректированный] Задания навыполнениеработ Эскизныйпроект ТЗ на проект A2.2.1.3 Сформироватьэскизный проект Актвыполненныхработ[Переданныйзаказчику] A2.2.2.2.2Сформировать ипроанализироватьтехно-рабочий п… Актвыполненныхработ[Подписанный] A2.2.1.2 РазработатьТЗ A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочийпроект Заказчик Информация овыполнениипредпроектногообследования Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Задания на выполнение работ Отчет о предпроектном обследовании В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования. 1.1.3 Формирование отчета о предпроектном обследовании На основании информации, выявленной при предпроектном обследовании, исполнитель формирует отчет и передает его на утверждение. Отчет о предпроектном обследовании Эскизный проект 2. A2.2.2.1.5 Сформировать акт выполненных работ Бухгалтер Отчет о предпроектном обследовании Акт выполненных работ В течение одного рабочего дня. 2 Система бухгалтерского учета Исполнитель процесса формирует акт выполненных работ в двух экземплярах. A2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Заместитель директора по производству ИнТехПроект Результат процесса Сформированный и утвержденный техно-рабочий проект. Диаграмма процесса Руководительпроекта Заказчик Руководительпроекта A2.2.2.3.1Выбратьсубподрядчика Спецификация A2.2.2.3.3Выполнитьстроительно-монтажные раб… A2.2.3.3 Закрытьпроект Контролирующиеорганы Руководительпроекта Заказчик Заместительдиректора попроизводству Заместительдиректора попроизводству Бухгалтер Руководительпроекта Техно-рабочийпроект Актвыполненныхработ Сформированный Актвыполненныхработ Актвыполненныхработ Техно-рабочийпроект Техно-рабочийпроект Подписанный Утвержденный Техно-рабочийпроект Сформированный Техно-рабочийпроект Утвержденный Техно-рабочийпроект Неутвержденный Руководительпроекта Сформировать ипроанализироватьтехно-рабочий проект Техно-рабочийпроектсформирован Утвердитьтехно-рабочийпроект XOR Документация опредпроектномобследованиисформирована иутверждена Проанализироватьдокументацию опредпроектномобследовании Документация опредпроектномобследованиипроанализирована Ведущийинженер Техно-рабочийпроект переданконтролирующиморганам Утвердить техно-рабочий проект уконтролирующихорганов XOR Передать техно-рабочий проектконтролирующиморганам XOR Техно-рабочийпроектутвержден Техно-рабочийпроект неутвержден Сформироватьспецификацию. Внестидокументацию по техно-рабочему проектированиюв папку проекта Акт выполненныхработ заказчикомподписан Подписать актвыполненныхработ Техно-рабочийпроектсформировани утвержден Заместительдиректора попроизводству Ведущийинженер A2.2.2.3.1 Выбратьсубподрядчика Документацияу заказчика Техно-рабочийпроект утвержденконтролирующимиорганами Техно-рабочийпроект неутвержденконтролирующимиорганами A2.2.2.1 Провестипредпроектноеобследование Передатьдокументациюзаказчику наподпись Актвыполненныхработсформирован Сформировать актвыполненных работ Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект Ведущий инженер Задания на выполнение работ Техно-рабочий проект В течение пяти рабочих дней. 1.1.4 Формирование техно-рабочего проекта Отчет о предпроектном обследовании Техно-рабочий проект Эскизный проект A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда. Результат процесса Смонтированная система. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_4_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР Руководитель проекта Отчет о выполненных СМР В течение трёх рабочих дней. 1.1.5 Формирование отчета о строительно-монтажных работах 2. A2.2.2.3.3.8 Сформировать акт выполненных работ Бухгалтер Акт выполненных работ Акт выполненных работ В течение одного рабочего дня. 2 Система бухгалтерского учета A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ. Результат процесса Оформленная исполнительная документация. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_5_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ Бухгалтер Исполнительная документация Акт выполненных работ В течение одного рабочего дня. 2 Система бухгалтерского учета A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации. Требования к срокам выполнения процесса Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. Результат процесса Запущенная система в работоспособном состоянии. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_6_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Мастер Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах В течение одного рабочего дня. 1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы. 2. A2.2.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Бухгалтер Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке В течение одного рабочего дня. 2 Система бухгалтерского учета На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ по шаблонам, используя единую информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись ответственному руководителю. A2.2.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Руководитель проекта ИнТехПроект Начало выполнения процесса Окончание пуско-наладочных работ. Результат процесса Работоспособная система, сданная в эксплуатацию. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_7_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.2.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта Руководитель проекта Сдаточная документация Акт ввода в эксплуатацию В течение одного рабочего дня. 1.1.7 Учет факта ввода системы в эксплуатацию Сдаточная документация A2.3 Закупки и снабжение Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Результат процесса Годные ТМЦ и инструменты. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_8_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.3.1 Сформировать план закупок Начальник отдела снабжения Заказ на ТМЦ План закупок 1.1.2 Формирование плана закупок Заявка на покупку инструментов Платежный бюджет 2. A2.3.5 Хранить и выдавать ТМЦ Кладовщик 1.2.1.2 Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Результат процесса Выбранный поставщик. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_9_1' Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_9_2' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.3.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных Менеджер по снабжению В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера. 1.3 Ведение общих справочников После оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая ведется в единой информационной системе компании. A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Начальник отдела снабжения Отдел снабжения Начало выполнения процесса Наличие оформленного договора на поставку. Результат процесса ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_10_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.3.4.8 Приходовать ТМЦ и инструмент Кладовщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Приходный ордер В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. 1.2.1.1 Регистрация накладной поставщика Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент A2.4 Финансирование деятельности и расчеты Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Главный бухгалтер Бухгалтерия Результат процесса Кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_11_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A2.4.1 Сформировать бюджет доходов и расходов Бухгалтерия 2 Система бухгалтерского учета 2. A2.4.2 Проконтролировать доходы Бухгалтерия Акт ввода в эксплуатацию 2 Система бухгалтерского учета 3. A2.4.3 Рассчитать суммы платежей Бухгалтерия 2 Система бухгалтерского учета 4. A2.4.4 Сформировать платежный бюджет Бухгалтерия 2 Система бухгалтерского учета 5. A2.4.5 Осуществить платежи Бухгалтерия 2 Система бухгалтерского учета 6. A2.4.6 Подготовить отчетность Бухгалтерия Акт ввода в эксплуатацию 2 Система бухгалтерского учета Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Сдаточная документация A3.1 Воспроизводство персонала Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Начальник отдела кадров Отдел кадров Результат процесса Работоспособный персонал необходимой квалификации в достаточном для деятельности организации количестве. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_12_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A3.1.3 Обучить персонал Отдел кадров 3 Система кадрового учета и расчета зарплаты 2. A3.1.4 Ввести персонал Отдел кадров 3 Система кадрового учета и расчета зарплаты 3. A3.1.6 Вывести персонал Отдел кадров 3 Система кадрового учета и расчета зарплаты A3.2 Воспроизводство инструмента Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение 1. Начальник инженерно-технического отдела Инженерно-технический отдел Результат процесса Работоспособный инструмент. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_13_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. A3.2.4 Хранить и выдавать инструмент Инженерно-технический отдел 1.2.1.2 Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство RP1 Оформить договор юридически Владелец процесса Владельцем процесса является: № Должность Подразделение Результат процесса Заключенный договор. Диаграмма процесса 'bookmark=Diagram_b2dd82a5_14_1' Автоматизируемые шаги процесса № Шаг Исполнители Используемые документы Требования к срокам Функция ИС Инструкции Входы Выходы 1. RP1.1 Зарегистрировать договор Юрист Договор В течение одного рабочего дня. 1.3 Ведение общих справочников 2. RP1.2 Присвоить договору регистрационный номер Договор Договор В течение одного рабочего дня. 1.3 Ведение общих справочников 4.2. Структура Информационной системы Информационная система должна иметь следующую структуру: Перечень модулей и функций Информационной системы № Модуль ИС Функция ИС 1. 1 Система управления проектами 2. 1.1 Управление проектом 1.1.1 Формирование заданий на выполнение работ 1.1.2 Формирование плана закупок 1.1.3 Формирование отчета о предпроектном обследовании 1.1.4 Формирование техно-рабочего проекта 1.1.5 Формирование отчета о строительно-монтажных работах 1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах 1.1.7 Учет факта ввода системы в эксплуатацию 3. 1.2 Управление складом 4. 1.2.1 Управление закупками 1.2.1.1 Регистрация накладной поставщика 1.2.1.2 Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство 5. 1.2.2 Управление продажами 6. 1.3 Ведение общих справочников 7. 2 Система бухгалтерского учета 8. 3 Система кадрового учета и расчета зарплаты 4.3. Модули и функции Информационной системы к реализации 4.3.1. Модули Информационной системы к реализации № Модуль ИС 1. 1.2.2 Управление продажами 4.3.2. Функции Информационной системы к реализации № Модуль ИС Функция ИС 1. 1.1 Управление проектом 1.1.4 Формирование техно-рабочего проекта 1.1.5 Формирование отчета о строительно-монтажных работах 1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах 1.1.7 Учет факта ввода системы в эксплуатацию 2. 1.2.1 Управление закупками 1.2.1.2 Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство 4.4. Автоматизируемые рабочие места 4.4.1. ИнТехПроект № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Ведущий инженер A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование A2.2.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании 1.1.3 Формирование отчета о предпроектном обследовании A2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A2.2.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект 1.1.4 Формирование техно-рабочего проекта 2. Мастер A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A2.2.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах 1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах 3. Руководитель проекта A2.2.1 Планирование проектов A2.2.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ 1.1.1 Формирование заданий на выполнение работ A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы A2.2.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР 1.1.5 Формирование отчета о строительно-монтажных работах A2.2.3.1 Ввести систему в эксплуатацию A2.2.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта 1.1.7 Учет факта ввода системы в эксплуатацию 4. Юрист RP1 Оформить договор юридически RP1.1 Зарегистрировать договор 1.3 Ведение общих справочников 4.4.2. Бухгалтерия № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Бухгалтер A2.2.2.1 Провести предпроектное обследование A2.2.2.1.5 Сформировать акт выполненных работ 2 Система бухгалтерского учета A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы A2.2.2.3.3.8 Сформировать акт выполненных работ 2 Система бухгалтерского учета A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию A2.2.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ 2 Система бухгалтерского учета A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A2.2.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке 2 Система бухгалтерского учета 4.4.3. Отдел снабжения № Должность Используемые функции ИС Процесс Подпроцесс Функция ИС 1. Кладовщик A2.3 Закупки и снабжение A2.3.5 Хранить и выдавать ТМЦ 1.2.1.2 Учет передачи ТМЦ и инструмента в производство A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент A2.3.4.8 Приходовать ТМЦ и инструмент 1.2.1.1 Регистрация накладной поставщика 2. Менеджер по снабжению A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика A2.3.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных 1.3 Ведение общих справочников 3. Начальник отдела снабжения A2.3 Закупки и снабжение A2.3.1 Сформировать план закупок 1.1.2 Формирование плана закупок 4.5. Требования к функциональным характеристикам 4.5.1. Перечень формируемых отчетов Система должна обеспечить автоматическое формирование следующих отчетов: № Отчет 1. Задания на выполнение работ 2. Отчет о выполненных СМР 3. Отчет о предпроектном обследовании 4. Отчет о пуско-наладочных работах 5. План закупок 6. Приходный ордер 7. Техно-рабочий проект <Далее указываются конкретные функциональные требования к системе. Например:> 4.5.2. Требования к системе планирования и управления производством Информационная система должна обеспечить планирование ресурсов предприятия и управление позаказным производством. Требования к функциональности ИС: 1. Управление конфигурацией готовой продукции (ГП):  Ведение нормативно-справочной информации о составе ГП с возможностью указания периода актуальности спецификации и с возможностью нахождения в производстве ГП с несколькими различными спецификациями  Ведение нормативно-справочной информации о технологии изготовления изделий, входящих в состав ГП с возможностью указания периода актуальности технологий и с возможностью нахождения в производстве ГП с несколькими различными технологиями 2. Управление продажами:  Просмотр истории взаимоотношений с клиентами  Регистрация/корректировка заявки клиента с указанием перечня ГП, объемов, даты отгрузки, продажной цены и любых дополнительных условий  Просмотр актуальных экономических показателей (калькуляции) заказываемой ГП 3. Планирование производства:  Формирование графика доступности оборудования с указанием количества доступных нормо-часов на каждый день планового периода  Формирование плана производства с указанием изготавливаемого изделия, его количества, используемого оборудования, подразделения на каждый день планового периода  Формирование плана потребности производства в материалах и комплектующих  Контролирование и управление загрузкой оборудования по сформированному производственному плану  Внесение корректировок в план производства во время его выполнения  План-фактный анализ плана производства 4. Управление производством:  Формирование сменных заданий (нарядов) на изготовление изделий  Назначение/переназначение нарядам исполнителей и фиксация выполнения нарядов с указанием количества выпущенных изделий, количества бракованных изделий и причин возникновения брака  Управление хранением и перемещением товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в производстве 5. Управление снабжением:  Формирование на основании плана потребности в материалах и комплектующих заявки на покупку с указанием поставщика, номенклатуры ТМЦ, количества и сроков поставки  Формирование заявок на покупку на основании разовых заказов на ТМЦ от подразделений  Контролирование и отслеживание процесса выполнения заявок на покупку  Оперативный контроль остатков  План-фактный анализ поставок 6. Управление затратами:  Формирование плановой (нормативной) себестоимости ГП  Фиксация фактических затрат на производство  Расчет фактической себестоимости ГП  План-фактный анализ затрат. 4.5.3. Требования к расчету нормативной себестоимости заказа Нормативная себестоимость изделия и всего заказа рассчитывается по следующей методике: 1. Прямая материальная составляющая нормативной себестоимости изделия формируется на основании информации о нормативном составе этого изделия (спецификации) и установленных учетных ценах на входящие в эту спецификацию ТМЦ. Для спецификации допускается использование нескольких статей материальных затрат. 2. Величина прямой заработной платы рассчитывается на основании нормативного пооперационного состава изделия. Задаются: нормативная длительность каждой операции, профессия рабочего, требуемая для данной операции, а также разряд рабочего. Также в систему вводятся денежные расценки нормо-часов по профессиям рабочих и их разрядам. 3. Нормативная величина косвенных затрат рассчитывается как процент от задаваемой базы (величины прямых затрат по указанной статье). Для осуществления этого расчета необходимо наличие в Информационной системе следующих данных: 1. Спецификация изготовления изделия (а также спецификации изготовления всех входящих в это изделие полуфабрикатов собственного производства) 2. Технология изготовления изделия и входящих в него полуфабрикатов: какие операции должны быть выполнены и за какое время. Кроме того, для каждой операции задаются профессия и разряд рабочего, необходимые для ее выполнения (для выпуска данного конкретного изделия) 3. Протокол учетных цен на используемые ТМЦ 4. Денежные расценки нормо-часов для профессий и разрядов. 4.5.4. Требования к расчету фактической себестоимости заказа Фактическая себестоимость изделия и всего заказа рассчитывается по следующей методике: 1. Прямые материальные затраты на выпуск изделия рассчитываются на основании фактических данных о расходовании цехом материалов на производственные переделы. При этом сначала рассчитывается стоимость всех полуфабрикатов, входящих в данное изделие. Суммовая оценка осуществляется согласно методике, принятой в Учетной политике предприятия. 2. Заработная плата прямых производственных рабочих рассчитывается на основании данных о закрытии цеховых нарядов. В случае, если учет нарядов в ИС не ведется, заработная плата относится к прямым затратам, подлежащим распределению, т.е. распределяется на выпущенные изделия согласно некоторой базе. 3. Амортизация прямого производственного оборудования входит в состав прямых расходов в случае, если для каждого передела указывается оборудование (станок), используемое на этом переделе. 4. Прямые расходы, подлежащие распределению:  основные материалы, расходуемые реже, чем на каждый передел (например, химикаты, норма которых на единицу продукции настолько мала, что не имеет смысл учитывать их попередельный расход даже по этой норме)  заработная плата рабочих в случае отсутствия информации о ее попередельном распределении  амортизация прямого оборудования в случае наличия только ее общей месячной суммы без разбивки по переделам. Такие расходы распределяются на выпускаемые изделия согласно выбранной базе распределения (например, пропорционально прямым материальным затратам). 1. Общепроизводственные расходы (25 счет БУ): распределяются на выпускаемые изделия пропорционально выбранной базе распределения. Доля таких расходов может оставаться или нет в составе незавершенного производства согласно принятой на предприятии Учетной политике. 2. Общехозяйственные расходы и расходы на продажу (26 и 44 счета БУ) признаются расходами текущего периода и относятся к расходам на реализацию. Распределение таких расходов на себестоимость готовой продукции можно увидеть при помощи специального отчета. 4.5.5. Требования к производительности Информационной системы <Раздел должен содержать требования к производительности Информационной системы. Вводится в шаблон>. 4.6. Требования к надежности <Раздел должен содержать требования к надежности Информационной системы. Например:> 4.5.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования Информационной системы Надежное (устойчивое) функционирование Информационной системы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже: 1. Организация бесперебойного питания технических средств 2. Использование лицензионного программного обеспечения 3. Регулярное выполнение рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств» 4. Регулярное выполнение требований ГОСТ 51188-98. «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов» 5. Регулярное резервирование баз данных Информационной системы средствами самой Информационной системы или средствами используемой системы управления базами данных. 4.5.2. Время восстановления после отказа Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать времени на перезагрузку задействованных технических и программных средств при условии соблюдения условий эксплуатации самих технических и программных средств. Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановку программных средств. 4.5.3. Отказы из-за некорректных действий оператора Отказы Информационной системы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного пользователя без предоставления ему административных привилегий. 4.7. Условия эксплуатации <Раздел должен содержать условия эксплуатации Информационной системы. Например:> 4.6.1. Климатические условия эксплуатации Климатические условия эксплуатации Информационной системы, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации. 4.6.2. Требования к видам обслуживания Информационная система не требует проведения каких-либо видов обслуживания. 4.6.3. Требования к численности и квалификации персонала Численность персонала должна быть достаточной для выполнения автоматизированных процессов в Информационной системе в полном объеме. Для работы Информационной системы требуется персонал следующих категорий &ndash системный администратор и конечный пользователь Информационной системы &ndash оператор. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя Информационной системы. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить: 1. Задача поддержания работоспособности технических средств 2. Задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств 3. Задача установки (инсталляции) Информационной системы 4. Задачи по сопровождению и модификации Информационной системы. Конечный пользователь (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы. Персонал должен быть аттестован на II квалификационную группу по электробезопасности. Необходимое количество пользователей будет определено на этапе внедрения Информационной системы. 4.8. Требования к составу и параметрам технических средств <Раздел должен содержать требования к составу и параметрам технических средств. Вводится в шаблон.> 4.9. Требования к Информационной и программной совместимости 4.9.1. Требования к информационным структурам и методам решения <Раздел должен содержать требования к информационным структурам и методам решения. Вводится в шаблон.> 4.9.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования <Раздел должен содержать требования к исходным кодам и языкам программирования. Вводится в шаблон.> 4.9.3. Требования к программным средствам, используемым Информационной системой <Раздел должен содержать требования к программным средствам, используемым Информационной системой. Вводится в шаблон.> 4.9.4. Требования к защите информации и Информационной системы <Раздел должен содержать требования к защите информации и Информационной системы. Вводится в шаблон.> 4.10. Требования к маркировке и упаковке Требования к маркировке и упаковке не предъявляются. 4.11. Требования к транспортированию и хранению Требования к транспортированию и хранению не предъявляются. 4.12. Специальные требования <Раздел должен содержать специальные требования. Например:> Информационная система должна обеспечивать взаимодействие с пользователем (оператором) посредством графического пользовательского интерфейса. 5. Требования к программной документации 5.1. Предварительный состав программной документации Состав разрабатываемых программных документов должен включать в себя: 1. Техническое задание &ndash назначение и область применения Информационной системы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к Информационной системе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний 2. Пояснительная записка &ndash схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений 3. Руководство оператора &ndash сведения для обеспечения процедуры общения оператора с Информационной системой в процессе работы. 6. Технико-экономические показатели <Раздел должен содержать экономическую эффективность внедрения системы. Вводится в шаблон.> 7. Стадии и этапы разработки <Раздел должен содержать специальные требования. Например:> Разработка Информационной системы осуществляется поблочно. Содержание, объемы, сроки разработки и стоимость определяется для каждого блока и оформляется отдельными дополнениями к договору. Каждый блок разрабатывается по нижеперечисленным стадиям и этапам. 7.1. Стадии разработки Разработка Информационной системы должна содержать стадии: 1. Техническое задание 2. Рабочий проект 3. Внедрение. 7.2. Этапы разработки На стадии разработки технического задания должны быть выполнены следующие этапы: 1. Разработка (доработка существующего) технического задания 2. Согласование технического задания 3. Утверждение технического задания. На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены следующие этапы работ: 1. Разработка Информационной системы 2. Разработка программной документации 3. Испытание Информационной системы. На стадии внедрения должны быть выполнены следующие этапы разработки: 1. Тестовая эксплуатация Информационной системы 2. Доработка Информационной системы и документации по возникшим замечаниям 3. Промышленная эксплуатация Информационной системы. 7.3. Содержание работ по этапам На этапе разработки технического задания должны быть выполнены следующие этапы работ: 1. Постановка (уточнение) задачи 2. Определение и уточнение требований к техническим средствам 3. Определение дополнительных требований к Информационной системе 4. Определение стадий, этапов и сроков разработки Информационной системы и документации на нее 5. Определение ключевых исполнителей со стороны Заказчика и закрепление их ответственности за отдельными задачами 6. Определение потребности во внешних модулях и языков программирования для них 7. Согласование и утверждение технического задания. На этапе рабочего проектирования должна быть выполнена работа по программированию и отладке программы. На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями п. 5.1 «Предварительный состав программной документации» и требованиями ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. На этапе испытаний Информационная система проходит два вида испытаний: 1. Внутренние испытания при сдаче блока Информационной системы в опытную эксплуатацию силами Разработчика. При этом должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:  разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний  проведение испытаний  фиксация результатов испытаний  корректировка Информационной системы и программной документации по результатам испытаний. 2. Испытания Информационной системы в ходе тестовой и промышленной эксплуатации силами Заказчика. При этом должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:  определение и локализация дефекта в Информационной системе  внесение дефекта в реестр дефектов с его подробным описанием  устранение дефекта, корректировка Информационной системы и программной документации по результатам тестовой и промышленной эксплуатации. На этапе тестовой и промышленной эксплуатации Информационной системы должны быть выполнены следующие работы: 1. Выделение автоматизированных рабочих мест пользователей Информационной системы, закрепление за ними функционала и соответствующих руководств оператора 2. Работы по подготовке и передаче Информационной системы и документации в эксплуатацию в подразделениях Заказчика 3. Обучение пользователей правилам работы с Информационной системой с фиксацией результатов обучения 4. Консультирование пользователей по возникающим вопросам, связанным с работой Информационной системы 5. Методическая помощь при решении вопросов учета в Информационной системе. 8. Порядок контроля и приемки После того как каждый блок прошел этап промышленной эксплуатации Информационной системы, оформляется «Акт сдачи-приемки системы», который утверждается должностными лицами сторон, подписавшими Договор на разработку Информационной системы, или лицами, ими уполномоченными. Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Всего листов (страниц) в документе № докум. Входящий № сопроводи тельного документа и дата Подп. Дата Изм. изменен ных заменен ных новых аннулирован ных Заказчик Ответ готов Документыутверждены ПринятьвыполненныеСМР Подписать актвыполненныхработ и отчет оСМР Документыполучены A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер Исполнители СМР Руководительпроекта Бухгалтер Субподрядчик Заместитель директорапо производству Нет Да Системасмонтирована Площадкапринятазаказчиком Акт приемкиплощадки[Подписанный] Акт выполненных работ[Сформированный] Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт выполненных работ[Сформированный] Отчет о выполненных СМР[Сформированный] Актвыполненныхработ Акт сдачиплощадки Отчет овыполненныхСМР Отчет овыполненных СМР Сдать площадку.Сформировать актсдачи площадки Принять площадку.Подписать актприемки площадки Работыприняты? Выполнить СМР СМР выполнены Получен ответот заказчика Передатьдокументациюзаказчику наподпись Полученыутвержденныезаказчиком документы Сформировать отчето выполненных СМР Документыотправленызаказчику на подпись Внести документацию по строительно-монтажным работам в папкупроекта Сформироватьактвыполненныхработ Сформироватьактвыполненныхработ Подписать актвыполненныхработ Заказчик Площадкапринята Принять площадку.Сформировать актприемки площадки Договорзаключен Акт приемкиплощадки[Сформированный] Задания навыполнениеработ Спецификация Техно-рабочийпроект ТМЦ Инструмент Отчет овыполненныхСМР[Утвержденный] Отчет овыполненныхСМР[Подписанный] Актвыполненныхработ[Подписанный] Акт сдачиплощадки Актвыполненныхработ Акт приемкиплощадки A3.2.4 Хранить ивыдаватьинструмент A2.2.2.4Сформироватьисполнительнуюдокументацию Акт приемкиплощадки A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания на выполнениеработ Акт сдачиплощадки A2.3.5 Хранить ивыдавать ТМЦ Актвыполненныхработ A2.2.3.3 Закрыть проект A2.4.6 Подготовить отчетность A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочийпроект Системасмонтирована Заказчик Документацияутверждена Полученадокументацияна утверждение Утвердитьисполнительнуюдокументацию A2.2.2.4 Сформировать исполнительную документацию Ведущий инженер Руководительпроекта Заместитель директора попроизводству Бухгалтер Исполнительная документацияРуководителем не утверждена Нет Да ИсполнительнаядокументацияутвержденаРуководителем Сформироватьисполнительнуюдокументацию Выполненыстроительно-монтажныеработы Проанализировать иутвердитьисполнительнуюдокументацию Полученадокументацияот заказчика Внести исполнительную документациюв папку проекта Документацияутверждена? Передатьдокументациюзаказчику Исполнительнаядокументацияоформлена Подписатьдокументацию Сформироватьактвыполненныхработ Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Актвыполненныхработ Акт выполненныхработ Актвыполненныхработ Актвыполненныхработ Исполнительнаядокументация A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ Задания навыполнениеработ A2.2.2.2 Сформировать ипроанализировать техно-рабочий проект Техно-рабочийпроект A2.4.6Подготовитьотчетность A2.2.3.3Закрыть проект A2.2.2.3.3 Выполнитьстроительно-монтажныеработы A2.2.2.5 Выполнитьпуско-наладочныеработы Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Исполнительнаядокументация Актвыполненныхработ Информация обокончании СМР A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Мастер Руководительпроекта Бухгалтер Заместительдиректора по произ… Нет Да Выполнить пуско-наладочные работы Системасмонтирована иполученаисполнительнаядокументация Сформировать отчето выполненныхпуско-наладочныхработах Система запущена инаходится вработоспособномсостоянии Документация попуско-наладочнымработам переданазаказчику Документация по пуско-наладочным работамутверждена заказчиком? Исполнительнаядокументация Передатьдокументациюпо пуско-наладочнымработамзаказчику Отчет о пуско-наладочных работах[Сформированный] Акт выполненных работ попуско-наладке[Сформированный] Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Актвыполненныхработ по пуско-наладке[Подписанный] Отчет о пуско-наладочных работах[Подписанный] Отчет о пуско-наладочных работах[Переданныйзаказчику] Акт выполненных работпо пуско-наладке[Переданный заказчику] Получен ответ отзаказчика по пуско-наладочнойдокументации Актвыполненныхработ по пуско-наладке Сформировать актвыполненных работпо пуско-наладке Подписатьдокументацию попуско-наладочнымработам Заказчик Утвердитьдокументацию иакт выполненныхработ Документация попуско-наладочнымработам получена Документация попуско-наладочнымработам утверждена Задания навыполнениеработ Исполнительнаядокументация Отчет о пуско-наладочныхработах Актвыполненныхработ по пуско-наладке A2.2.3.3 Закрыть проект Отчет о пуско-наладочныхработах Отчет обисполнениибюджета A2.4.6 Подготовить отчетность Актвыполненныхработ по пуско-наладке A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Отчет о пуско-наладочныхработах A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ A2.2.2.4Сформироватьисполнительнуюдокументацию A2.2.3.1 Ввестисистему вэксплуатацию A2.2.2.4 Сформироватьисполнительнуюдокументацию Системасмонтирована Система запущена инаходится вработоспособномсостоянии A2.2.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Бухгалтер Ведущий инженер Исполнителиприемо-сдаточ… Руководительпроекта Акт ввода вэксплуатацию Сдаточнаядокументация Сформироватьакт ввода вэксплуатацию Система запущена инаходится вработоспособномсостоянии Сформироватьсдаточнуюдокументацию Выполнить приемо-сдаточные работы Работоспособнаясистема введена вэксплуатацию Внести сдаточную документацию впапку проекта ТЗ на проект Исполнительнаядокументация A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A2.2.3.2 Сформироватьперечень замечаний попроекту Акт ввода вэксплуатацию Акт ввода вэксплуатацию A2.4.6 Подготовитьотчетность Сдаточнаядокументация A2.2.2.4 Сформироватьисполнительную документацию Акт ввода вэксплуатацию A2.2.1.2 Разработать ТЗ Сдаточнаядокументация A2.2.3.2 Сформироватьперечень замечаний попроекту A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочныеработы A2.4.2 Проконтролироватьдоходы Пуско-наладочныеработывыполнены выполняет выполняет выполняет выполняет выполняет Процент запасов, з… Количество закуплен… ТМЦ Поставщик Количество ТМЦ, заку… Процент закупок ТМЦ… Доля брака в закупках Количество инструме… Количество закуплен… Инструмент Договор Заказ на ТМЦ Платежныйбюджет ТМЦ Процент закупок инст… Отделснабжения Учет передачиТМЦ иинструмента впроизводство Кладовщик Формированиеплана закупок Менеджер поснабжению Процент своевременно в… Процент своевременно з… Процент закупок ТМЦ… Количество новых по… Процент закупок инст… Начальникотделаснабжения Отделснабжения Процент отчетов о ТМЦ … Процент выполнения сро… План закупок Заявка напокупкуинструментов Работоспособный Работоспособный Товарнаянакладнаяпоставщика A2.3.2Осуществитьпоиск и выборпоставщика A2.3.3 Заключитьдоговор напоставку A2.3.1Сформироватьплан закупок A2.3.4 ЗакупитьТМЦ иинструмент A2.3.5 Хранить ивыдавать ТМЦ A2.3.1Сформироватьплан закупок Количествоинструмента,закупленного сбраком Количество ТМЦ,закупленных с браком Интернет-базапоставщиков Информация онадежностипоставщика Информация орынкепоставщиков База надежныхпоставщиков A2.3.3 Заключитьдоговор напоставку Полученозадание навыполнениеработ Поставщикнайден A2.2.1.6Сформировать ивыдать задания навыполнение работ Осуществить поиск и выборпоставщика A2.3.4Закупить ТМЦи инструмент Закупкакачественных ТМЦ иинструмента RC3 Рисквыбратьнекачественногопоставщика План закупок Менеджер поснабжению Ведение общихсправочников Количество новыхпоставщиков Менеджер поснабжению Директор Менеджер поснабжению Комиссия позакупкам Менеджер поснабжению Комиссия позакупкам Письмо срезультатамитендера Предложениепоставщика орасценках Запрос напредоставлениеинформации о ценах Компьютер База надежныхпоставщиков Информация орезультатахтендера Интернет-базапоставщиков Информация орынкепоставщиков База надежныхпоставщиков Переданный поставщику Запроситьинформацию оценах Поставщикиполучилизапрос оценах Информациянайдена Полученозадание навыполнениеработ Искатьинформацию опоставщиках Тендерпроведен Выбратьпоставщика порезультатамтендера Провеститендер Предоставитьинформацию оценах Поставщикипредоставилиинформациюо ценах A2.3.3Заключитьдоговор напоставку Поставщикнайден Поставщик Менеджер поснабжению Внестиинформацию онайденномпоставщике вбазу данных Выбранпоставщик-победительтендера Менеджер поснабжению Поставщикиоповещены орезультатахтендера Оповеститьпоставщиков орезультатахтендера Поставщик Договорзаключен Сформироватьсчет на оплатуинструмента Доставить инструмент и ТМЦ Счет на оплатуинструментаоплачен Инструмент иТМЦдоставлены A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент Менеджер поснабжению Заместительдиректора по п… Бухгалтер Кладовщик Суммасчета >=100 евро Сумма счета < 100 евро Передать счет наоплату наутверждение Подписать счет RC1 Дефицит денежных средств наоплату инструментов Приходовать ТМЦи инструмент Принять инструмент,ТМЦ исопроводительнуюдокументацию Инструмент иТМЦ на складе Получен счет отпоставщика Оплатить счет ТМЦ Инструмент иТМЦ поступилина склад Инструмент ТМЦ Инструмент РазгрузитьТМЦ иинструмент Сопроводительнаядокументация на ТМЦ иинструмент RC2 Полученыинструменты бездокументации Проверить наличиеи содержаниесопроводительнойдокументации Счет[Сформированный] ТМЦ Инструмент Сопроводительнаядокументация на ТМЦи инструмент Приходныйордер A2.4 Финансирование деятельности ирасчеты Платежныйбюджет Текущаякредиторскаязадолженность Текущаядебиторскаязадолженность Внешняяотчетность Внутренняяотчетность Чистый денежныйпоток Бюджет доходов ирасходов A2.4.3 Рассчитатьсуммы платежей A2.4.2Проконтролироватьдоходы A2.4.1Сформироватьбюджет доходов ирасходов A2.4.6 Подготовитьотчетность A2.4.5Осуществитьплатежи A2.4.4Сформироватьплатежный бюджет Повышениеквалификациисотрудников RP3.3 Увеличениеротации персонала RP2.2 Снижениезаинтересованностиработников вразвитии RP2.3 Снижениекачества обучения Работоспособный План проекта RP1.1 Дефицитденежных средств наматериальноестимулирование Персонал RP2.1 Дефицитденежных средств наобучение A3.1.3 Обучитьперсонал A3.1.4 Ввестиперсонал A3.1.1Определитьпотребности вперсонале A3.1.2 Подобратьперсонал RP3.1 Несвоевременноеполучение информации онеобходимости подборакандидатов RP3.2 Снижение на рынкетруда численности персоналатребуемой квалификации A3.1.6 Вывестиперсонал A3.1.5 Обеспечитьработоспособностьперсонала A3.2 Воспроизводство инструмента выполняет выполняет выполняет выполняет Инструмент Инструмент Инженерно-техническийотдел Инструмент Отремонтированный Откалиброванный/Поверенный Работоспособный A3.2.1 Спланироватьпотребность впокупкеинструментов A3.2.3 Поверить иоткалиброватьинструмент A3.2.2 Выполнитьремонтно-восстановительныеработы A3.2.4 Хранить ивыдаватьинструмент Инженерно-техническийотдел Начальникинженерно-техническо… Инженерно-техническийотдел Ведение общихсправочников Ведение общихсправочников Юрист Юрист Подписанный Договор Договор Договор Договор Директор Зарегистрироватьдоговор Договорсогласован Договорзарегистрирован Присвоить договорурегистрационныйномер Договор переданна подписьДиректору Договорзаключен Подписать договор Передать договор наподпись Директору Регистрационныйномер договоруприсвоен