Деятельность Типовые процессы A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем
Оргединицы Функциональные объекты Методы управления Шаблоны отчетов
Report
Описание функции IDEF0Регламент функции IDEF0
ООО «ИнТехПроект»
A7.6 Подготовить отчетность
Регламент функции
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
1.0.1
В работе
17.10.2020
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец функции. 5
1.2. Исполнители функции. 5
1.3. Результат функции. 5
2. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой. 6
2.1. Взаимодействие по Входу. 6
2.2. Взаимодействие по Выходу. 7
Приложение А. Состав наборов объектов. 8
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Процесс (бизнес-процесс)
–
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата.
Владелец функции
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения.
Входы функции
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении.
Выходы функции
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнители функции
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции.
Механизмы функции
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подфункция
–
функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции.
Функция
–
единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.).
Управление функции
–
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом функции «A7.6 Подготовить отчетность» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации функции.
- Установления ответственности за результат функции.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец функции
Владельцем функции является:
- Главный бухгалтер (Бухгалтерия)
1.2. Исполнители функции
Оргединицы, выполняющие функцию:
- Бухгалтерия
1.3. Результат функции
Основным результатом функции является Оформленная внутренняя и внешняя отчетность..
2. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой
При выполнении функции «A7.6 Подготовить отчетность» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
2.1. Взаимодействие по Входу
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Единица деятельности /Внешняя среда
1.
Первичная отчетность – осуществление проектных работ
Акт выполненных работ
Отчет о предпроектном обследовании
Ведущий инженер
A4.2.1 Провести предпроектное обследование
Акт выполненных работ
Техно-рабочий проект
Ведущий инженер
Руководитель проекта
A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
Акт выполненных работ
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Отчет о выполненных СМР
Руководитель проекта
A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
Акт выполненных работ
Исполнительная документация
Руководитель проекта
A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию
Акт выполненных работ по пуско-наладке
Отчет о пуско-наладочных работах
Руководитель проекта
A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы
Акт ввода в эксплуатацию
Сдаточная документация
Руководитель проекта
A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию
2.
Первичная отчетность – снабжение
Приходный ордер
Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент
Кладовщик
A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент
3.
Первичная финансовая отчетность
График погашения задолженности
Бухгалтерия
A7.5 Осуществить платежи
2.2. Взаимодействие по Выходу
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Единица деятельности /Внешняя среда
1.
Внешняя отчетность
{Туннель}
2.
Внутренняя отчетность
{Туннель}
Приложение А. Состав наборов объектов
№
Набор объектов
Объекты, входящие в состав набора
1.
Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент
Паспорт инструмента
Сертификат качества на ТМЦ/инструмент
Товарная накладная поставщика
ТТН