Report
Отчет по проведённому анализу несоответствия
УТВЕРЖДАЮ
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________20__г.
Отчет по проведенному анализу
Отчет
Анализ № PN1:2018
Дата начала анализа
17.02.2021
Дата окончания анализа
24.02.2021
Несоответствие
Номер
001
Наименование
Низкое качество выполнения проекта
Последствия
Последствие
Значимость
(S)
Номер
Наименование
01
Снижение удовлетворенности клиентов
4
02
Угроза безопасности потребителя
10
Причины несоответствия
№
Выявленные причины
Мероприятие
Фактическая дата
внедрения
ПЧР после внедрения
Ответственный
за внедрение
Ответственный
за контроль
Номер
Наименование
Возни-
кновение
(О)
Обнару-
жение
(D)
ПЧР
1.
021-1
Указаны не все требования
5
7
350
Усилить контроль проектной документации
24.03.2021
140
Начальник инженерно-технического отдела Архипов Петр Васильевич
Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович
2.
011-1
Низкая квалификация персонала, выполняющего проект
6
3
180
Провести обучение сотрудников
Начальник отдела кадров Чуркина Варвара Игоревна
Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович
3.
031-2
ТМЦ не соответствует требованиям
8
1
80
4.
031-1
Инструмент не соответствует требованиям
8
1
80
5.
041-2
Несоответствующие условия транспортировки
5
1
50
Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ
Менеджер по снабжению Сидоркин Василий Викторович
Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич
6.
041-1
Несоответствующие условия хранения
3
1
30
Разработать инструкцию по хранению ТМЦ
Кладовщик Соколова Ольга Ивановна
Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич
Диаграмма Исикавы
Низкое качество выполнения проекта Низкое качество выполнения проекта Снижение удовлетворенности клиентов Снижение удовлетворенности клиентов Угроза безопасности потребителя Угроза безопасности потребителя Несоответствующие хранение и упаковка используемых ТМЦ Несоответствующие хранение и упаковка используемых ТМЦ Проектная документация не соответствует требованиям Проектная документация не соответствует требованиям Инструмент и ТМЦ не соответствуют требованиям Инструмент и ТМЦ не соответствуют требованиям Низкое качество труда Низкое качество труда Указаны не все требования Указаны не все требования Несоответствующие условия транспортировки Несоответствующие условия транспортировки Низкая квалификация персонала, выполняющего проект Низкая квалификация персонала, выполняющего проект ТМЦ не соответствует требованиям ТМЦ не соответствует требованиям Инструмент не соответствует требованиям Инструмент не соответствует требованиям Несоответствующие условия хранения Несоответствующие условия хранения 30 30 350 350 50 50 80 80 80 80 180 180 Анализ проблемы выполнения проекта с низким качеством