Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса CFFC ООО «ИнТехПроект» A4.3.3 Закрыть проект Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Начало выполнения процесса. 5 1.4.     Результат процесса. 5 1.5.     Входы процесса. 5 1.6.     Выходы процесса. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Описание действий процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.3.3 Закрыть проект», входящей в процесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Заместитель директора по производству  1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Руководитель проекта  1.3. Начало выполнения процесса Наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию. 1.4. Результат процесса Сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход. 1.5. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Документация по предпроектному обследованию Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер A4.2.1 Провести предпроектное обследование 2. Документация по пуско-наладочным работам Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 3. Документация по строительно-монтажным работам Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы 4. Документация по техно-рабочему проектированию Акт выполненных работ Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект 5. Исполнительная документация в папку проекта Акт выполненных работ Исполнительная документация Руководитель проекта A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию 6. Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 7. Сдаточная документация Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Руководитель проекта A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 1.6. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Маржинальный доход Деньги Бухгалтерия A7.2 Проконтролировать доходы 2. Папка проекта Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Сдаточная документация Техно-рабочий проект {Туннель} 2. Диаграмма процесса A4.3.3 Закрыть проект A4.3.3 Закрыть проект Бухгалтер Бухгалтер Директор Директор Руководитель проекта Руководитель проекта Заказчик Заказчик Папка проекта Папка проекта Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Маржинальный доход Маржинальный доход Документация по предпроектному обследованию Документация по предпроектному обследованию Сдаточная документация Сдаточная документация Документация по строительно-монтажным работам Документация по строительно-монтажным работам Документация по пуско-наладочным работам Документация по пуско-наладочным работам Запрос об оплате выполненных работ Запрос об оплате выполненных работ Оплата выполненных работ не произведена Оплата выполненных работ не произведена Оплата выполненных работ произведена Оплата выполненных работ произведена Расчет распределения маржинального дохода Расчет распределения маржинального дохода Расчет распределения маржинального дохода Расчет распределения маржинального дохода Исполнительная документация в папку проекта Исполнительная документация в папку проекта Документация по техно-рабочему проектированию Документация по техно-рабочему проектированию Работоспособная система введена в эксплуатацию Работоспособная система введена в эксплуатацию Папка проекта внесена в реестр Папка проекта внесена в реестр Маржинальный доход распределен Маржинальный доход распределен A4.2 A4.2 A4.2.3.3 A4.2.3.3 A4.2.5 A4.2.5 A4.2.4 A4.2.4 A4.2 A4.2 Распределить маржинальный доход согласно расчету Распределить маржинальный доход согласно расчету Закрыть проект Закрыть проект Сформировать запрос об оплате выполненных работ Сформировать запрос об оплате выполненных работ Оплатить Оплатить Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределен... Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр A4.2.5 A4.2.5 3. Описание действий процесса A4.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В соответствии с условиями договора. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт ввода в эксплуатацию Руководитель проекта 2. Сдаточная документация Руководитель проекта Следующие действия - A4.3.3.2 Оплатить    A4.3.3.2 Оплатить Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Заказчик  Требования к срокам В соответствии с условиями договора. Следующие действия При условии «Оплата выполненных работ не произведена»: - A4.3.3.1 Сформировать запрос об оплате выполненных работ При условии «Оплата выполненных работ произведена»: - A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр     A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт ввода в эксплуатацию Руководитель проекта 2. Акт выполненных работ Руководитель проекта 3. Акт выполненных работ Ведущий инженер 4. Акт выполненных работ Ведущий инженер Руководитель проекта 5. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 6. Акт приемки площадки Руководитель проекта 7. Акт сдачи площадки Руководитель проекта 8. Исполнительная документация Руководитель проекта 9. Отчет о выполненных СМР Руководитель проекта 10. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер 11. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта 12. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта 13. Сдаточная документация Руководитель проекта 14. Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт ввода в эксплуатацию 2. Акт выполненных работ 3. Акт выполненных работ по пуско-наладке 4. Акт приемки площадки 5. Акт сдачи площадки 6. Исполнительная документация 7. Отчет о выполненных СМР 8. Отчет о предпроектном обследовании 9. Отчет о пуско-наладочных работах 10. Отчет об исполнении бюджета 11. Сдаточная документация 12. Техно-рабочий проект   Следующие действия - A4.3.3.4 Закрыть проект    A4.3.3.4 Закрыть проект Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Директор  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта Следующие действия - A4.3.3.5 Распределить маржинальный доход согласно расчету    A4.3.3.5 Распределить маржинальный доход согласно расчету Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Бухгалтер (Бухгалтерия)  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Деньги Бухгалтерия