A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
В работе |
17.10.2020 |
|
Содержание
1.5. Начало выполнения процесса
Приложение
А. Состав
наборов объектов
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
|
Входы процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
|
Выходы процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнители процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Процесс (бизнес-процесс) |
– |
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
|
Подпроцесс |
– |
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», входящей в процесс «A6 Закупки и снабжение», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.
Выполнение процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент» направлено на достижение следующих целей компании:
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)
Оргединицы, выполняющие процесс:
Наличие оформленного договора на поставку.
ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
|
ТМЦ и инструмент от поставщиков |
||||
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
|
1. |
Годный инструмент к хранению |
|||
|
2. |
Информация о надежности поставщиков |
|
||
|
3. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
|
4. |
Первичная отчетность – снабжение |
|||
|
5. |
ТМЦ на хранение |
|||
|
Требования по поверке и калибровке инструмента |
||||
Выполнение процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
|
- Договор |
Оргединицы, выполняющие действие:
Не регламентируются.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие действие:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие действие:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|||
При условии «Сумма счета > 100 евро»:
При условии «Сумма счета <= 100 евро»:
Оргединицы, выполняющие действие:
- Заместитель директора по производству
В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|||
При условии «Счет не утвержден»:
При условии «Счет утвержден»:
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня после утверждения.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие действие:
В зависимости от условий договора.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
- A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение двух часов.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение трех часов.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Управляющий отклонением: Бухгалтер
Действия при отклонении: Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения.
Управляющий отклонением: Кладовщик
Действия при отклонении: Уведомить начальника отдела снабжения.
Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:
|
№ |
Показатель |
Единица измерения |
|
1. |
Проценты |
|
|
2. |
Штуки |
|
|
3. |
Штуки |
|
|
4. |
Штуки |
|
|
5. |
Штуки |
|
|
6. |
Проценты |
|
|
Проценты |
Приложение А. Состав наборов объектов
|
№ |
Набор объектов |
Объекты, входящие в состав набора |