|
|
УТВЕРЖДАЮ ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
Отчет по проведенному анализу
Отчет
|
Дата начала анализа |
17.02.2021 |
|
Дата окончания
анализа |
24.02.2021 |
|
Номер |
001 |
|
Наименование |
Низкое качество выполнения проекта |
|
Последствие |
Значимость |
|
|
Номер |
Наименование |
|
|
01 |
Снижение удовлетворенности клиентов |
4 |
|
Угроза безопасности потребителя |
10 |
|
|
№ |
Выявленные причины |
Мероприятие |
Фактическая дата |
ПЧР после внедрения |
Ответственный |
Ответственный |
||||
|
Номер |
Наименование |
Возни- |
Обнару- |
ПЧР |
||||||
|
1. |
021-1 |
Указаны не
все требования |
5 |
7 |
350 |
Усилить
контроль проектной документации |
24.03.2021 |
140 |
Начальник инженерно-технического
отдела Архипов Петр Васильевич |
Заместитель
директора по производству Воронин Александр Петрович |
|
2. |
011-1 |
Низкая
квалификация персонала, выполняющего проект |
6 |
3 |
180 |
Провести
обучение сотрудников |
|
|
Начальник
отдела кадров Чуркина Варвара Игоревна |
Заместитель
директора по производству Воронин Александр Петрович |
|
3. |
031-2 |
ТМЦ не
соответствует требованиям |
8 |
1 |
80 |
|
|
|
|
|
|
4. |
031-1 |
Инструмент не
соответствует требованиям |
8 |
1 |
80 |
|
|
|
|
|
|
5. |
041-2 |
Несоответствующие
условия транспортировки |
5 |
1 |
50 |
Разработать
инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ |
|
|
Менеджер по
снабжению Сидоркин Василий Викторович |
Начальник
отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
|
041-1 |
Несоответствующие
условия хранения |
3 |
1 |
30 |
Разработать
инструкцию по хранению ТМЦ |
|
|
Кладовщик
Соколова Ольга Ивановна |
Начальник
отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
|
|
|