A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
В работе |
17.10.2020 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
Входы процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
Выходы процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнители процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Процесс (бизнес-процесс) |
– |
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
Подпроцесс |
– |
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию», входящей в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
Оргединицы, выполняющие процесс:
Окончание строительно-монтажных работ.
Оформленная исполнительная документация.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
1. |
Информация об окончании СМР |
|||
Техно-рабочий проект |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
1. |
Исполнительная документация |
|||
2. |
Исполнительная документация в папку проекта |
|||
Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию |
Выполнение процесса «A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение пяти рабочих дней.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
- A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена |
||
Исполнительная документация руководителем проекта утверждена |
При условии «Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена»:
При условии «Исполнительная документация руководителем проекта утверждена»:
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
- Заместитель директора по производству
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
Не регламентируются.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
|||
2. |
|||
При условии «Исполнительная документация заказчиком не утверждена»:
При условии «Исполнительная документация утверждена заказчиком»:
- A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||