ООО «ИнТехПроект»
A6.2
Осуществить поиск и выбор поставщика
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
В работе |
17.10.2020 |
|
Содержание
1.5. Начало выполнения процесса
1.10. Программное обеспечение,
поддерживающее выполнение процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
Входы процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
Выходы процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнители процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Процесс (бизнес-процесс) |
– |
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
Подпроцесс |
– |
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика», входящего в процесс «A6 Закупки и снабжение», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к процессу.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Содержанием деятельности по процессу «A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика» является Поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект"..
Выполнение процесса «A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика» направлено на достижение следующих целей компании:
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)
Оргединицы, выполняющие процесс:
Началом выполнения процесса являются следующие события:
Получено задание на выполнение работ
Выбранный поставщик.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
Информация о надежности поставщиков |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
Выбранный поставщик |
|
Выполнение процесса «A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
№ |
Функция |
Наименование
|
Тип
программного обеспечения |
A6.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных |
Модуль ИС |
Оргединицы, выполняющие функцию:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Получено задание на
выполнение работ
Не более пяти рабочих дней.
№ |
Объекты |
От |
1. |
|
|
|
Используя интернет-базу
поставщиков и базу надежных поставщиков компании, ответственный сотрудник
осуществляет поиск поставщиков, которые могут предоставить необходимые
инструменты и ТМЦ.
№ |
Объекты |
Кому |
Информация найдена
Оргединицы, выполняющие функцию:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Информация найдена
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
На
основании выявленной информации о рынке поставщиков ответственный сотрудник
формирует электронное письмо с просьбой предоставить информацию о расценках и
высылает его по e-mail всем выбранным поставщикам.
№ |
Объекты |
Кому |
Поставщики получили запрос о ценах
Оргединицы, выполняющие функцию:
Поставщики получили
запрос о ценах
В течение трех рабочих дней.
№ |
Объекты |
От |
На основании полученного запроса
о расценках представители компаний-поставщиков формируют коммерческие
предложения и отправляют их по обратному адресу.
Ответственный сотрудник компании
"ИнТехПроект" согласует информацию о предоставленных ценах со своим
руководителем и выбирает поставщиков с приемлемыми ценами.
№ |
Объекты |
Кому |
Поставщики предоставили информацию о ценах
Оргединицы, выполняющие функцию:
Участниками функции являются:
- способствует при выполнении:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Поставщики
предоставили информацию о ценах
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
Ответственный сотрудник
организует проведение тендера, во время которого комиссия выбирает поставщика
на основании информации о цене и качестве образцов поставки.
Тендер проведен
Оргединицы, выполняющие функцию:
Участниками функции являются:
- способствует при выполнении:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
- утверждает результат:
Тендер проведен
В течение одного рабочего дня.
На основании информации,
проанализированной во время проведения тендера, комиссия по закупкам выбирает
поставщика. Директор утверждает принятое решение посредством подписания
документа о проведении тендера, подготовленного ответственным сотрудником
компании.
№ |
Объекты |
Кому |
Выбран поставщик-победитель тендера
Оргединицы, выполняющие функцию:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Выбран
поставщик-победитель тендера
В течение одного рабочего дня после проведения тендера.
№ |
Объекты |
От |
На основании результатов тендера
ответственный сотрудник компании формирует письмо, в котором благодарит
поставщика за принятие участия в тендере и сообщает о результатах тендера.
Письмо отправляется по e-mail.
№ |
Объекты |
Кому |
|
Поставщики оповещены о результатах тендера
Оргединицы, выполняющие функцию:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
Поставщики оповещены
о результатах тендера
В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера.
№ |
Объекты |
От |
После
оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит
информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая
ведется в единой информационной системе компании.
№ |
Объекты |
Кому |
|
Поставщик найден
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению
Действия при отклонении: Увеличить срок предоставления информации о ценах до 5 рабочих дней. Уведомить поставщиков.
Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению
Действия при отклонении: Внести в базу данных поставщиков информацию о нарушении поставщика.
Для оценки результатов выполниния процесса используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
1. |
Проценты |
|
2. |
Проценты |
|
Штуки |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Оргединица |
Подразделение |
Объект деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|