A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
В работе |
17.10.2020 |
|
Содержание
1.5. Начало выполнения процесса
1.6. Требования к срокам выполнения
процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
Входы процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
Выходы процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнители процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Процесс (бизнес-процесс) |
– |
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
Подпроцесс |
– |
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы», входящей в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.
Выполнение процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:
Владельцем процесса является:
Оргединицы, выполняющие процесс:
Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.
Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Запущенная система в работоспособном состоянии.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
1. |
Исполнительная документация |
|||
Смонтированная система |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
1. |
Документация по пуско-наладочным работам |
|||
2. |
Инструмент к обслуживанию |
|||
3. |
Инструмент к поверке |
|||
4. |
Информация о запуске системы |
|||
5. |
Отчет об исполнении бюджета |
|||
6. |
Первичная отчетность – пуско-наладочные работы |
|||
Работоспособная система |
Выполнение процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение пяти рабочих дней.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
На основании исполнительной документации и полученного от
руководителя проекта задания мастер выполняет пуско-наладочные работы
смонтированной системы, используя необходимые инструменты, выданные
сотрудниками инженерно-технического отдела. При необходимости мастер
осуществляет доводку системы.
После выполнения работ мастер проверяет срок использования
инструмента и по истечении срока годности инструмента передает инструмент в
инженерно-технический отдел для проверки состояния или для поверки.
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
- A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных
работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных
пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых
проводились работы.
№ |
Объекты |
Кому |
- A4.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах
бухгалтер формирует акт выполненных работ по шаблонам, используя единую
информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет
передачу документов на подпись ответственному руководителю.
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- A4.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам |
Оргединицы, выполняющие действие:
- Заместитель директора по производству
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
Ответственный руководитель знакомится с документами и
подписывает документацию по пуско-наладочным работам.
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- A4.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
Руководитель проекта готовит и передает заказчику пакет, в
который входят отчет о пуско-наладочных работах и акт
выполненных работ.
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Оргединицы, выполняющие действие:
Не регламентируются.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
После получения документации по пуско-наладочным работам
заказчик знакомится с документами, осуществляет приемку работ. Получив ответы
на все интересующие его вопросы,
связанные с выполнением пуско-наладочных работ смонтированной системы, заказчик
утверждает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ, ставит
свою подпись и печать компании.
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена |
||
2. |
Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена |
||
При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена»:
При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена»:
- A4.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта |
Оргединицы, выполняющие действие:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
Руководитель проекта получает отчет о пуско-наладочных
работах и акт выполненных работ от представителя компании-заказчика и проверяет
наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и
компании-заказчика).
Проверенный акт выполненных работ и отчет о пуско-наладочных
работах руководитель проекта подшивает в папку проекта, которая хранится в
архиве.
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Управляющий отклонением: Руководитель проекта
Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.
Управляющий отклонением: Мастер
Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт.
Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
1. |
Штуки |
|
2. |
Проценты |
|
Проценты |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Оргединица |
Подразделение |
Объект деятельности |
1. |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
|