ООО «ИнТехПроект»
A4.2.1
Провести предпроектное обследование
Регламент процесса
Версия: 1.0.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
В работе |
17.10.2020 |
|
Содержание
1.4. Начало выполнения процесса
3. Организация выполнения процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
Входы процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
Выходы процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнители процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Процесс (бизнес-процесс) |
– |
последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
Подпроцесс |
– |
процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование», входящего в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к процессу.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование» направлено на достижение следующих целей компании:
Владельцем процесса является:
Оргединицы, выполняющие процесс:
Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:
Получено задание на выполнение работ
Сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
Эскизный проект |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Единица деятельности /Внешняя среда |
|||
1. |
Документация по предпроектному обследованию |
|||
2. |
Отчет о предпроектном обследовании |
|||
Первичная отчетность – провести предпроектное обследование |
Выполнение процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Оргединицы, выполняющие процесс:
Получено
задание на выполнение работ
В течение трех рабочих дней.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
Предпроектное обследование исполнитель процесса выполняет на
основании технического задания на проект и заданий на выполнение работ.
Оргединицы, выполняющие процесс:
В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования.
На основании информации, выявленной при предпроектном
обследовании, исполнитель формирует отчет и передает его на утверждение.
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
Участниками процесса являются:
- утверждает результат:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
Исполнитель процесса, получив отчет о предпроектном
обследовании, знакомится с ним и при отсутствии замечаний утверждает его.
Отчет, утвержденный руководителем проекта, передается для утверждения
заказчику. Отчет с замечаниями отправляется на корректировку.
№ |
Объекты |
Кому |
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
Отчет утвержден |
В случае, если ни одно из указанных условий не выполняется, исполнители передают:
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
Исполнитель процесса формирует акт выполненных работ в двух
экземплярах.
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
При наличии замечаний к отчету о предпроектном обследовании
исполнитель процесса корректирует отчет.
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
Исполнитель процесса передает заказчику оригиналы акта
выполненных работ.
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
Не регламентируются.
№ |
Объекты |
От |
Исполнитель процесса контролирует своевременный возврат
представителем компании-заказчика оригинала акта выполненных работ, подписанный
со стороны компании-заказчика. При получении акта выполненных работ исполнитель
процесса проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании
"ИнТехПроект" и компании-заказчика).
№ |
Объекты |
Кому |
Оргединицы, выполняющие процесс:
В течение одного рабочего дня.
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
Исполнитель процесса получает акт выполненных работ и
подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве.
№ |
Объекты |
Кому |
Документация
о предпроектном обследовании сформирована и утверждена
В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.
Управляющий отклонением: Руководитель проекта
Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.
Управляющий отклонением: Ведущий инженер
Действия при отклонении: Запросить необходимую информацию у разработчиков технического задания и заданий на выполнение работ.
Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:
№ |
Показатель |
Единица измерения |
1. |
Штуки |
|
2. |
Проценты |
|
Тысячи рублей |