Описание процесса EPC 2.0Регламент процесса EPC 2.0Портал. Dashboard процесса 2.0 10f94630-229c-4cea-857d-4d827f4dc7b5 ООО «ИнТехПроект» A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе Введена в действие: 17.10.2020 УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Содержание деятельности 5 1.2. Цели процесса 5 1.3. Владелец процесса 5 1.4. Исполнители процесса 5 1.5. Результат процесса 5 1.6. Входы процесса 5 1.7. Выходы процесса 5 1.8. Документация процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 9 4. Управление отклонениями 12 5. Показатели процесса 13 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика», входящего в процесс «A2.3 Закупки и снабжение», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект". 1.2. Цели процесса Выполнение процесса «A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика» направлено на достижение следующих целей компании:  Закупка качественных ТМЦ и инструмента  Своевременная доставка ТМЦ и инструмента 1.3. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения) 1.4. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Отдел снабжения 1.5. Результат процесса Выбранный поставщик. 1.6. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Интернет-база поставщиков 2. План закупок Начальник отдела снабжения A2.3.1 Сформировать план закупок 1.7. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о рынке поставщиков База надежных поставщиков 2. Поставщик Менеджер по снабжению A2.3.3 Заключить договор на поставку 1.8. Документация процесса Выполнение процесса «A2.3.2 Осуществить поиск и выбор поставщика» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:  Методика оценки и выбора поставщика 2. Диаграмма процесса Диаграмма ЕРС Менеджер поснабжению Ведение общихсправочников Количество новыхпоставщиков Менеджер поснабжению Директор Менеджер поснабжению Комиссия позакупкам Менеджер поснабжению Комиссия позакупкам Письмо срезультатамитендера Предложениепоставщика орасценках Запрос напредоставлениеинформации о ценах Компьютер База надежныхпоставщиков Информация орезультатахтендера Интернет-базапоставщиков Информация орынкепоставщиков База надежныхпоставщиков Переданный поставщику Запроситьинформацию оценах Поставщикиполучилизапрос оценах Информациянайдена Полученозадание навыполнениеработ Искатьинформацию опоставщиках Тендерпроведен Выбратьпоставщика порезультатамтендера Провеститендер Предоставитьинформацию оценах Поставщикипредоставилиинформациюо ценах A2.3.3Заключитьдоговор напоставку Поставщикнайден Поставщик Менеджер поснабжению Внестиинформацию онайденномпоставщике вбазу данных Выбранпоставщик-победительтендера Менеджер поснабжению Поставщикиоповещены орезультатахтендера Оповеститьпоставщиков орезультатахтендера Диаграмма FAD A2.3.1Сформироватьплан закупок Количествоинструмента,закупленного сбраком Количество ТМЦ,закупленных с браком Интернет-базапоставщиков Информация онадежностипоставщика Информация орынкепоставщиков База надежныхпоставщиков A2.3.3 Заключитьдоговор напоставку Полученозадание навыполнениеработ Поставщикнайден A2.2.1.6Сформировать ивыдать задания навыполнение работ Осуществить поиск и выборпоставщика A2.3.4Закупить ТМЦи инструмент Закупкакачественных ТМЦ иинструмента RC3 Рисквыбратьнекачественногопоставщика План закупок 3. Описание операций процесса A2.3.2.1 Искать информацию о поставщиках Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Требования к срокам Не более пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. База надежных поставщиков 2. Интернет-база поставщиков 3. Компьютер Инструкция по выполнению функции Используя интернет-базу поставщиков и базу надежных поставщиков компании, ответственный сотрудник осуществляет поиск поставщиков, которые могут предоставить необходимые инструменты и ТМЦ. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Информация о рынке поставщиков Менеджер по снабжению A2.3.2.2 Запросить информацию о ценах Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о рынке поставщиков Менеджер по снабжению Инструкция по выполнению функции На основании выявленной информации о рынке поставщиков ответственный сотрудник формирует электронное письмо с просьбой предоставить информацию о расценках и высылает его по e-mail всем выбранным поставщикам. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Запрос на предоставление информации о ценах Поставщик A2.3.2.3 Предоставить информацию о ценах Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Поставщик Требования к срокам В течение трех рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Запрос на предоставление информации о ценах Менеджер по снабжению Инструкция по выполнению функции На основании полученного запроса о расценках представители компаний-поставщиков формируют коммерческие предложения и отправляют их по обратному адресу. Ответственный сотрудник компании "ИнТехПроект" согласует информацию о предоставленных ценах со своим руководителем и выбирает поставщиков с приемлемыми ценами. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Предложение поставщика о расценках Комиссия по закупкам A2.3.2.4 Провести тендер Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Комиссия по закупкам Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Участниками процесса являются:  способствует при выполнении:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Предложение поставщика о расценках Поставщик Инструкция по выполнению функции Ответственный сотрудник организует проведение тендера, во время которого комиссия выбирает поставщика на основании информации о цене и качестве образцов поставки. A2.3.2.5 Выбрать поставщика по результатам тендера Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Комиссия по закупкам Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Участниками процесса являются:  способствует при выполнении:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)  утверждает результат:  Директор Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Инструкция по выполнению функции На основании информации, проанализированной во время проведения тендера, комиссия по закупкам выбирает поставщика. Директор утверждает принятое решение посредством подписания документа о проведении тендера, подготовленного ответственным сотрудником компании. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Информация о результатах тендера Менеджер по снабжению A2.3.2.6 Оповестить поставщиков о результатах тендера Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение одного рабочего дня после проведения тендера. Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о результатах тендера Комиссия по закупкам Инструкция по выполнению функции На основании результатов тендера ответственный сотрудник компании формирует письмо, в котором благодарит поставщика за принятие участия в тендере и сообщает о результатах тендера. Письмо отправляется по e-mail. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Письмо с результатами тендера A2.3.2.7 Внести информацию о найденном поставщике в базу данных Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера. Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о результатах тендера Комиссия по закупкам Инструкция по выполнению функции После оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая ведется в единой информационной системе компании. Исполнители передают № Объекты Кому 1. База надежных поставщиков Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.3 Ведение общих справочников (Модуль ИС) 4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. Ни один поставщик не предоставил информацию о ценах Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению Действия при отклонении: Увеличить срок предоставления информации о ценах дорабочих дней. Уведомить поставщиков. Поставщик предоставил недостоверную информацию Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению Действия при отклонении: Внести в базу данных поставщиков информацию о нарушении поставщика. 5. Показатели процесса Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели: № Показатель Единица измерения 1. Количество инструмента, закупленного с браком Штуки 2. Количество ТМЦ, закупленных с браком Штуки 3. Количество новых поставщиков Штуки 4. Процент закупок ТМЦ с нарушением сроков поставки Проценты 5. Процент закупок инструмента с нарушением сроков поставки Проценты