Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0Портал. Dashboard процесса 2.0 dec5962f-273e-4f3d-86c4-150947798b17 ООО «ИнТехПроект» A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Содержание деятельности 5 1.2. Цели процесса 5 1.3. Владелец процесса 5 1.4. Исполнители процесса 5 1.5. Начало выполнения процесса 5 1.6. Результат процесса 5 1.7. Входы процесса 5 1.8. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 8 4. Управление отклонениями 11 5. Показатели процесса 12 Приложение А. Состав наборов объектов 13 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент», входящего в процесс «A2.3 Закупки и снабжение», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки. 1.2. Цели процесса Выполнение процесса «A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент» направлено на достижение следующих целей компании:  Закупка качественных ТМЦ и инструмента  Своевременная доставка ТМЦ и инструмента 1.3. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения) 1.4. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Отдел снабжения 1.5. Начало выполнения процесса Наличие оформленного договора на поставку. 1.6. Результат процесса ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки. 1.7. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор Менеджер по снабжению A2.3.3 Заключить договор на поставку 1.8. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. ТМЦ Кладовщик A2.3.5 Хранить и выдавать ТМЦ 2. Инструмент 3. Товарная накладная поставщика 4. Информация о надежности поставщика 2. Диаграмма процесса Поставщик Договорзаключен Сформироватьсчет на оплатуинструмента Доставить инструмент и ТМЦ Счет на оплатуинструментаоплачен Инструмент иТМЦдоставлены A2.3.4 Закупить ТМЦ и инструмент Менеджер поснабжению Заместительдиректора по п… Бухгалтер Кладовщик Суммасчета >=100 евро Сумма счета < 100 евро Передать счет наоплату наутверждение Подписать счет RC1 Дефицит денежных средств наоплату инструментов Приходовать ТМЦи инструмент Принять инструмент,ТМЦ исопроводительнуюдокументацию Инструмент иТМЦ на складе Получен счет отпоставщика Оплатить счет ТМЦ Инструмент иТМЦ поступилина склад Инструмент ТМЦ Инструмент РазгрузитьТМЦ иинструмент Сопроводительнаядокументация на ТМЦ иинструмент RC2 Полученыинструменты бездокументации Проверить наличиеи содержаниесопроводительнойдокументации Счет[Сформированный] ТМЦ Инструмент Сопроводительнаядокументация на ТМЦи инструмент Приходныйордер A2.4 Финансирование деятельности ирасчеты 3. Описание операций процесса A2.3.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Поставщик Начало выполнения  Договор заключен Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Счет Менеджер по снабжению A2.3.4.2 Передать счет на оплату на утверждение Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Менеджер по снабжению (Отдел снабжения) Начало выполнения  Получен счет от поставщика Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Счет Поставщик A2.3.4.3 Подписать счет Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. A2.3.4.4 Оплатить счет Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Требования к срокам В течение одного рабочего дня после утверждения. A2.3.4.5 Доставить инструмент и ТМЦ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Поставщик Начало выполнения  Счет на оплату инструмента оплачен Требования к срокам В зависимости от условий договора. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Инструмент Кладовщик 2. ТМЦ Кладовщик A2.3.4.6 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Кладовщик (Отдел снабжения) Начало выполнения  Инструмент и ТМЦ поступили на склад Требования к срокам В течение двух часов. Исполнители получают № Объекты От 1. Инструмент Поставщик 2. ТМЦ Поставщик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Инструмент Кладовщик 2. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик 3. ТМЦ Кладовщик A2.3.4.7 Разгрузить ТМЦ и инструмент Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Кладовщик (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение трех часов. Исполнители получают № Объекты От 1. Инструмент Кладовщик 2. ТМЦ Кладовщик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Инструмент Кладовщик 2. ТМЦ Кладовщик A2.3.4.8 Приходовать ТМЦ и инструмент Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Кладовщик (Отдел снабжения) Требования к срокам В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. Исполнители получают № Объекты От 1. Инструмент Кладовщик 2. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик 3. ТМЦ Кладовщик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Приходный ордер Бухгалтерия 2. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.2.1.1 Регистрация накладной поставщика (Функция ИС) 4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. Доставленный товар не соответствует сопроводительной документации Управляющий отклонением: Кладовщик Действия при отклонении: Уведомить начальника отдела снабжения. Для оплаты поступил неутвержденный счет с суммой > 100 евро Управляющий отклонением: Бухгалтер Действия при отклонении: Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения. 5. Показатели процесса Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели: № Показатель Единица измерения 1. Доля брака в закупках Проценты 2. Количество ТМЦ, закупленных с браком Штуки 3. Количество закупленного инструмента Штуки 4. Количество закупленных ТМЦ Штуки 5. Количество инструмента, закупленного с браком Штуки 6. Процент закупок ТМЦ с нарушением сроков поставки Проценты 7. Процент закупок инструмента с нарушением сроков поставки Проценты Приложение А. Состав наборов объектов № Набор объектов Объекты, входящие в состав набора 1. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент ТТН Товарная накладная поставщика