Explorer

Report

Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса BFC  A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент     Требования по поверке и калибровке инструмента Требования по поверке и калибровке инструмента Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Договор на поставку Договор на поставку ТМЦ на хранение ТМЦ на хранение Счет на оплату Счет на оплату Счет Счет Сумма счета > 100 евро Сумма счета > 100 евро Счет не утвержден Счет не утвержден Счет утвержден Счет утвержден Информация об оплате счета Информация об оплате счета ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Инструмент и ТМЦ Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сумма счета <= 100 евро Сумма счета <= 100 евро ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Договор заключен Договор заключен Инструмент и ТМЦ на складе Инструмент и ТМЦ на складе TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент Сформировать счет на оплату инструмента Сформировать счет на оплату инструмента Передать счет на оплату на утверждение Передать счет на оплату на утверждение Сумма счета > 100 евро? Сумма счета > 100 евро? Утвердить счет Утвердить счет Оплатить счет Оплатить счет Доставить инструмент и ТМЦ Доставить инструмент и ТМЦ Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Приходовать ТМЦ и инструмент Приходовать ТМЦ и инструмент A5 A5 Разгрузить ТМЦ и инструмент Разгрузить ТМЦ и инструмент Владелец процесса - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Отдел снабжения   Начало выполнения Наличие оформленного договора на поставку. Нормативно-методическая и плановая документация - Договор Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности/Внешняя среда 1. ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент ТМЦ Поставщик Поставщики Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Единица деятельности/Внешняя среда 1. Годный инструмент к хранению Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент 2. Информация о надежности поставщиков Отдел снабжения A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика 3. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей 4. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 5. ТМЦ на хранение ТМЦ Кладовщик A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ 6. Требования по поверке и калибровке инструмента Паспорт инструмента Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Выходы Объект Поступает от Объект Передается 1. A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента Поставщик Договор Менеджер по снабжению Счет Менеджер по снабжению Счет Заместитель директора по производству 2. A6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение Менеджер по снабжению Счет Поставщик Счет Менеджер по снабжению 3. A6.4.3 Сумма счета > 100 евро? Менеджер по снабжению Счет Менеджер по снабжению Счет Заместитель директора по производству Счет Бухгалтер 4. A6.4.4 Утвердить счет Заместитель директора по производству Счет Менеджер по снабжению Счет Поставщик Счет Бухгалтер 5. A6.4.5 Оплатить счет Бухгалтер Счет Заместитель директора по производству Письмо с информацией об оплате счета Поставщик Счет Менеджер по снабжению 6. A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ Поставщик Инструмент Поставщик Инструмент Кладовщик Письмо с информацией об оплате счета Бухгалтер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Поставщик ТМЦ Кладовщик ТМЦ Поставщик 7. A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Кладовщик Инструмент Поставщик Инструмент Кладовщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Поставщик Паспорт инструмента Инженерно-технический отдел ТМЦ Поставщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик ТМЦ Кладовщик 8. A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент Кладовщик Инструмент Кладовщик Инструмент Кладовщик ТМЦ Кладовщик ТМЦ Кладовщик 9. A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент Кладовщик Инструмент Кладовщик Инструмент Инженерно-технический отдел Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик Приходный ордер Бухгалтерия ТМЦ Кладовщик Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия ТМЦ Кладовщик Товарная накладная поставщика Бухгалтерия