Описание процесса BPMN 2.0Регламент процесса BPMN 2.0 dc41b247-3806-44bc-b678-0685472f25d8 ООО «ИнТехПроект» A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» _____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1. Общие положения 5 1.1. Содержание деятельности 5 1.2. Владелец процесса 5 1.3. Исполнители процесса 5 1.4. Начало выполнения процесса 5 1.5. Требования к срокам процесса 5 1.6. Результат процесса 5 1.7. Входы процесса 5 1.8. Выходы процесса 5 2. Диаграмма процесса 7 3. Описание операций процесса 8 4. Управление отклонениями 12 Термины и сокращения {Граница} &ndash внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} &ndash вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса &ndash должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса &ndash ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса &ndash объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса &ndash ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления &ndash совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) &ndash последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс &ndash процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы», входящего в процесс «A2.2.2 Реализация проекта», и разработан в целях:  Формирования единых правил и требований к процессу.  Установления ответственности за результат процесса.  Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки. 1.2. Владелец процесса Владельцем процесса является:  Руководитель проекта 1.3. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Мастер 1.4. Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации. 1.5. Требования к срокам процесса Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. 1.6. Результат процесса Запущенная система в работоспособном состоянии. 1.7. Входы процесса № Объект Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Исполнительная документация Руководитель проекта A2.2.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта 1.8. Выходы процесса № Объект Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Пуско-наладочные работы выполнены 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 3. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 4. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта A2.2.3.3.2 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр 2. Диаграмма процесса A2.2.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Мастер Руководительпроекта Бухгалтер Заместительдиректора по произ… Нет Да Выполнить пуско-наладочные работы Системасмонтирована иполученаисполнительнаядокументация Сформировать отчето выполненныхпуско-наладочныхработах Система запущена инаходится вработоспособномсостоянии Документация попуско-наладочнымработам переданазаказчику Документация по пуско-наладочным работамутверждена заказчиком? Исполнительнаядокументация Передатьдокументациюпо пуско-наладочнымработамзаказчику Отчет о пуско-наладочных работах[Сформированный] Акт выполненных работ попуско-наладке[Сформированный] Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Актвыполненныхработ по пуско-наладке[Подписанный] Отчет о пуско-наладочных работах[Подписанный] Отчет о пуско-наладочных работах[Переданныйзаказчику] Акт выполненных работпо пуско-наладке[Переданный заказчику] Получен ответ отзаказчика по пуско-наладочнойдокументации Актвыполненныхработ по пуско-наладке Сформировать актвыполненных работпо пуско-наладке Подписатьдокументацию попуско-наладочнымработам Заказчик Утвердитьдокументацию иакт выполненныхработ Документация попуско-наладочнымработам получена Документация попуско-наладочнымработам утверждена Задания навыполнениеработ Исполнительнаядокументация Отчет о пуско-наладочныхработах Актвыполненныхработ по пуско-наладке A2.2.3.3 Закрыть проект Отчет о пуско-наладочныхработах Отчет обисполнениибюджета A2.4.6 Подготовить отчетность Актвыполненныхработ по пуско-наладке A2.2.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Отчет о пуско-наладочныхработах A2.2.1.6 Сформировать ивыдать задания навыполнение работ A2.2.2.4Сформироватьисполнительнуюдокументацию A2.2.3.1 Ввестисистему вэксплуатацию A2.2.2.4 Сформироватьисполнительнуюдокументацию Системасмонтирована Система запущена инаходится вработоспособномсостоянии 3. Описание операций процесса A2.2.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Мастер Требования к срокам В течение пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Ведущий инженер 3. Система смонтирована Инструкция по выполнению процесса На основании исполнительной документации и полученного от руководителя проекта задания мастер выполняет пуско-наладочные работы смонтированной системы, используя необходимые инструменты, выданные сотрудниками инженерно-технического отдела. При необходимости мастер осуществляет доводку системы. После выполнения работ мастер проверяет срок использования инструмента и по истечении срока годности инструмента передает инструмент в инженерно-технический отдел для проверки состояния или для поверки. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Мастер A2.2.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Мастер Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Мастер Инструкция по выполнению процесса На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтер Заместитель директора по производству Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  1.1.6 Формирование отчета о пуско-наладочных работах (Функция ИС) A2.2.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Бухгалтер (Бухгалтерия) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о пуско-наладочных работах Мастер Инструкция по выполнению процесса На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ по шаблонам, используя единую информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись ответственному руководителю. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заместитель директора по производству Используемое программное обеспечение При выполнении процесса используется следующее программное обеспечение:  2 Система бухгалтерского учета (Модуль ИС) A2.2.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заместитель директора по производству Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Бухгалтер 2. Отчет о пуско-наладочных работах Мастер Инструкция по выполнению процесса Ответственный руководитель знакомится с документами и подписывает документацию по пуско-наладочным работам. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A2.2.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заместитель директора по производству 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заместитель директора по производству Инструкция по выполнению процесса Руководитель проекта готовит и передает заказчику пакет, в который входят отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заказчик 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заказчик A2.2.2.5.6 Утвердить документацию и акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Заказчик Начало выполнения  Документация по пуско-наладочным работам получена Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса После получения документации по пуско-наладочным работам заказчик знакомится с документами, осуществляет приемку работ. Получив ответы на все интересующие его вопросы, связанные с выполнением пуско-наладочных работ смонтированной системы, заказчик утверждает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ, ставит свою подпись и печать компании. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A2.2.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс:  Руководитель проекта Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заказчик 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заказчик Инструкция по выполнению процесса Руководитель проекта получает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ от представителя компании-заказчика и проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика). Проверенный акт выполненных работ и отчет о пуско-наладочных работах руководитель проекта подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Бухгалтерия Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтерия Руководитель проекта 3. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта 4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. Сломан инструмент при выполнении пуско-наладочных работ Управляющий отклонением: Мастер Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт. На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика Управляющий отклонением: Руководитель проекта Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати.