Explorer

Report

 ООО «ИнТехПроект» A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Содержание деятельности. 5 1.2.     Цели процесса. 5 1.3.     Владелец процесса. 5 1.4.     Исполнители процесса. 5 1.5.     Начало выполнения процесса. 5 1.6.     Требования к срокам выполнения процесса. 5 1.7.     Результат процесса. 5 1.8.     Входы процесса. 5 1.9.     Выходы процесса. 6 1.10.   Документация процесса. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Описание действий процесса. 8 4.    Управление отклонениями. 12 5.    Показатели. 13 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы», входящей в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки. 1.2. Цели процесса Выполнение процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании: - Своевременное выполнение пуско-наладочных работ 1.3. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Руководитель проекта  1.4. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Мастер  1.5. Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации. 1.6. Требования к срокам выполнения процесса Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами. 1.7. Результат процесса Запущенная система в работоспособном состоянии. 1.8. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Исполнительная документация Исполнительная документация Руководитель проекта A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию 2. Смонтированная система Система Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы 1.9. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Документация по пуско-наладочным работам Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта A4.3.3 Закрыть проект 2. Инструмент к обслуживанию Инструмент Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы 3. Инструмент к поверке Инструмент Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент 4. Информация о запуске системы Информация о запуске системы Бухгалтер A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 5. Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Директор A4.3.3 Закрыть проект Руководитель проекта 6. Первичная отчетность – пуско-наладочные работы Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 7. Работоспособная система Система Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 1.10. Документация процесса Выполнение процесса «A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Задания на выполнение работ 2. Диаграмма процесса A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству Бухгалтер Бухгалтер Руководитель проекта Руководитель проекта Мастер Мастер Заказчик Заказчик Исполнительная документация Исполнительная документация Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Работоспособная система Работоспособная система Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Работоспособный инструмент Работоспособный инструмент Первичная отчетность – пуско-наладочные работы Первичная отчетность – пуско-наладочные работы Инструмент к поверке Инструмент к поверке Инструмент к обслуживанию Инструмент к обслуживанию Исполнительная документация Исполнительная документация Сформированный отчет о пуско-наладочных работах Сформированный отчет о пуско-наладочных работах Документация по пуско-наладочным работам к подписанию Документация по пуско-наладочным работам к подписанию Подписанная документация по пуско-наладочным работам Подписанная документация по пуско-наладочным работам Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказч... Документация по пуско-наладочным работам к утверждению заказчиком Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверж... Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена Документация по пуско-наладочным работам Документация по пуско-наладочным работам Система смонтирована и получена исполнительная документация Система смонтирована и получена исполнительная документация Система запущена и находится в работоспособном состоянии Система запущена и находится в работоспособном состоянии Смонтированная система Смонтированная система Информация о запуске системы Информация о запуске системы Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Утвердить документацию и акт выполненных работ Утвердить документацию и акт выполненных работ A4.3.3 A4.3.3 Выполнить пуско-наладочные работы Выполнить пуско-наладочные работы Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Подписать документацию по пуско-наладочным работам Подписать документацию по пуско-наладочным работам Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта A4.3.3 A4.3.3 3. Описание действий процесса A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Мастер  Требования к срокам В течение пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заказчик 2. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 3. Инструмент Инженерно-технический отдел 4. Исполнительная документация Руководитель проекта 5. Отчет о пуско-наладочных работах Заказчик 6. Система Лица, выполняющие СМР Инструкция по выполнению действия На основании исполнительной документации и полученного от руководителя проекта задания мастер выполняет пуско-наладочные работы смонтированной системы, используя необходимые инструменты, выданные сотрудниками инженерно-технического отдела. При необходимости мастер осуществляет доводку системы. После выполнения работ мастер проверяет срок использования инструмента и по истечении срока годности инструмента передает инструмент в инженерно-технический отдел для проверки состояния или для поверки. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Инструмент Инженерно-технический отдел 2. Исполнительная документация Мастер 3. Система Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы   Следующие действия - A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах    A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Мастер  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Мастер Инструкция по выполнению действия На основании информации о ходе выполнения пуско-наладочных работ смонтированной системы мастер формирует отчет о выполненных пуско-наладочных работах, в котором указывает сроки и условия, в которых проводились работы. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтер   Следующие действия - A4.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке    A4.2.5.3 Сформировать акт выполненных работ по пуско-наладке Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Бухгалтер (Бухгалтерия)  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о пуско-наладочных работах Мастер Инструкция по выполнению действия На основании отчета о выполненных пуско-наладочных работах бухгалтер формирует акт выполненных работ по шаблонам, используя единую информационную систему компании, распечатывает документы и осуществляет передачу документов на подпись ответственному руководителю. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заместитель директора по производству 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заместитель директора по производству   Следующие действия - A4.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам    A4.2.5.4 Подписать документацию по пуско-наладочным работам Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Заместитель директора по производству  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Бухгалтер 2. Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтер Инструкция по выполнению действия Ответственный руководитель знакомится с документами и подписывает документацию по пуско-наладочным работам. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта   Следующие действия - A4.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику    A4.2.5.5 Передать документацию по пуско-наладочным работам заказчику Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заместитель директора по производству 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заместитель директора по производству Инструкция по выполнению действия Руководитель проекта готовит и передает заказчику пакет, в который входят отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заказчик 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заказчик   Следующие действия - A4.2.5.6 Утвердить документацию и акт выполненных работ    A4.2.5.6 Утвердить документацию и акт выполненных работ Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Заказчик  Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 2. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта Инструкция по выполнению действия После получения документации по пуско-наладочным работам заказчик знакомится с документами, осуществляет приемку работ. Получив ответы на  все интересующие его вопросы, связанные с выполнением пуско-наладочных работ смонтированной системы, заказчик утверждает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ, ставит свою подпись и печать компании. Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена Акт выполненных работ по пуско-наладке Мастер Отчет о пуско-наладочных работах Мастер 2. Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта Следующие действия При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком не утверждена»: - A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы При условии «Документация по пуско-наладочным работам заказчиком утверждена»: - A4.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта     A4.2.5.7 Внести документацию по пуско-наладочным работам в папку проекта Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Заказчик 2. Отчет о пуско-наладочных работах Заказчик Инструкция по выполнению действия Руководитель проекта получает отчет о пуско-наладочных работах и акт выполненных работ от представителя компании-заказчика и проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика). Проверенный акт выполненных работ и отчет о пуско-наладочных работах руководитель проекта подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве. Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по пуско-наладке Бухгалтерия 2. Акт выполненных работ по пуско-наладке Руководитель проекта 3. Информация о запуске системы Бухгалтер 4. Отчет о пуско-наладочных работах Бухгалтерия 5. Отчет о пуско-наладочных работах Руководитель проекта 6. Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта 7. Отчет об исполнении бюджета Директор      4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика Управляющий отклонением: Руководитель проекта Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати. Сломан инструмент при выполнении пуско-наладочных работ Управляющий отклонением: Мастер Действия при отклонении: Передать инструмент в инженерно-технический отдел на ремонт. 5. Показатели Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели: № Показатель Единица измерения 1. Количество выполненных пуско-наладочных работ Штуки 2. Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок Проценты 3. Процент случаев превышения бюджета пуско-наладочных работ Проценты Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Оргединица Подразделение Объект деятельности 1. Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Ведущий инженер ИнТехПроект Заказчик Контролирующие органы Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект 2. Лица, выполняющие СМР Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Субподрядчик