Explorer

Report

 ООО «ИнТехПроект» A6 Закупки и снабжение Регламент функции Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Содержание деятельности. 5 1.2.     Владелец функции. 5 1.3.     Исполнители функции. 5 1.4.     Результат функции. 5 1.5.     Документация функции. 5 2.    Диаграмма функции. 6 3.    Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление функции. 8 4.    Организация выполнения функции. 9 Приложение А.     Состав наборов объектов. 14 Приложение Б.     Состав ролей, участвующих в выполнении функции. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Владелец функции – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. Входы функции – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. Выходы функции – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. Механизмы функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подфункция – функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. Функция – единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). Управление функции – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом функции «A6 Закупки и снабжение» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации функции. - Установления ответственности за результат функции. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Своевременное обеспечение производства качественными товарно-материальными ценностями (ТМЦ) и инструментами в необходимом количестве путем поиска поставщиков, размещения заказов на поставку и обеспечения доставки ТМЦ и инструментов. 1.2. Владелец функции Владельцем функции является: - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)   1.3. Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Отдел снабжения  1.4. Результат функции Основным результатом функции является Годные ТМЦ и инструменты.. 1.5. Документация функции Выполнение функции «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Диаграмма функции TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6 Закупки и снабжение Платежный бюджет Платежный бюджет Первичная отчетность – снабжение Первичная отчетность – снабжение Договор на поставку Договор на поставку План закупок План закупок Выбранный поставщик Выбранный поставщик ТМЦ на хранение ТМЦ на хранение Информация о надежности поставщиков Информация о надежности поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков ТМЦ и инструмент от поставщиков Потребность в ТМЦ Потребность в ТМЦ Годные ТМЦ Годные ТМЦ Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментовСформировать план закупок Сформировать план закупокОсуществить поиск и выбор поставщика Осуществить поиск и выбор поставщикаЗаключить договор на поставку Заключить договор на поставкуЗакупить ТМЦ и инструмент Закупить ТМЦ и инструментХранить и выдавать ТМЦ Хранить и выдавать ТМЦ A7 A7 A7 A7 3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой При выполнении функции «A6 Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов 2. Потребность в ТМЦ Заказ на ТМЦ Руководитель проекта A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах 3. ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент ТМЦ Поставщик Поставщики 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годные ТМЦ ТМЦ Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы 2. Годный инструмент к хранению Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент 3. Договор на поставку Договор Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 4. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей 5. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 3.3. Управление функции № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 4. Организация выполнения функции A6.1 Сформировать план закупок Владелец функции - Заместитель директора по производству  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Результат выполнения Сформированный план закупок.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов 2. Потребность в ТМЦ Заказ на ТМЦ Руководитель проекта A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. План закупок План закупок Отдел снабжения A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Содержание деятельности Поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект". Владелец функции - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Отдел снабжения  Результат выполнения Выбранный поставщик.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - План закупок Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о надежности поставщиков Отдел снабжения A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Выбранный поставщик Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. План закупок План закупок Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок A6.3 Заключить договор на поставку Содержание деятельности Составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях. Владелец функции - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)  Результат выполнения Заключенный договор.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Методика заключения договоров - План закупок Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Выбранный поставщик Отдел снабжения A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Поставщик A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. План закупок План закупок Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент Содержание деятельности Закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки. Владелец функции - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Отдел снабжения  Начало выполнения Наличие оформленного договора на поставку.. Результат выполнения ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент ТМЦ Поставщик Поставщики Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годный инструмент к хранению Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент 2. Информация о надежности поставщиков Отдел снабжения A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика 3. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей 4. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 5. ТМЦ на хранение ТМЦ Кладовщик A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ 6. Требования по поверке и калибровке инструмента Паспорт инструмента Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Менеджер по снабжению A6.3 Заключить договор на поставку A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ Владелец функции - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Кладовщик (Отдел снабжения)  Результат выполнения ТМЦ надлежащего качества, переданные в производство в необходимом количестве в заданные сроки.. Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. ТМЦ на хранение ТМЦ Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годные ТМЦ ТМЦ Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Приложение А. Состав наборов объектов № Набор объектов Объекты, входящие в состав набора 1. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Товарная накладная поставщика ТТН Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении функции № Роль Оргединица Подразделение Объект деятельности 1. Лица, выполняющие СМР Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Субподрядчик