Explorer

Report

 ООО «ИнТехПроект»                                                                                                                A4.2.1 Провести предпроектное обследование Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________                                   (Должность) ______________   ___________________         (Подпись)                                 (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Цели процесса. 5 1.2.     Владелец процесса. 5 1.3.     Исполнители процесса. 5 1.4.     Начало выполнения процесса. 5 1.5.     Результат процесса. 5 1.6.     Входы процесса. 5 1.7.     Выходы процесса. 5 1.8.     Документация. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Организация выполнения процесса. 8 4.    Управление отклонениями. 12 5.    Показатели. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование», входящего в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к процессу. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Цели процесса Выполнение процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование» направлено на достижение следующих целей компании: - Точное планирование проектов 1.2. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Руководитель проекта  1.3. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Ведущий инженер      1.4. Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является наступление следующих событий: Получено задание на выполнение работ 1.5. Результат процесса Сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании.     1.6. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Эскизный проект Эскизный проект Инженер-проектировщик A4.1.3 Сформировать эскизный проект 1.7. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Документация по предпроектному обследованию Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта A4.3.3 Закрыть проект 2. Отчет о предпроектном обследовании Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Руководитель проекта A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект 3. Первичная отчетность – провести предпроектное обследование Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность    1.8. Документация Выполнение процесса «A4.2.1 Провести предпроектное обследование» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Задания на выполнение работ - ТЗ на проект 2. Диаграмма процесса A4.2.1 Провести предпроектное обследование A4.2.1 Провести предпроектное обследование Бухгалтер Бухгалтер Руководитель проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Ведущий инженер Выполнить предпроектное обследование Выполнить предпроектное обследование Сформировать отчет о предпроектном обследовании Сформировать отчет о предпроектном обследовании Утвердить отчет о предпроектном обследовании Утвердить отчет о предпроектном обследовании Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Передать документацию заказчику на подпись Передать документацию заказчику на подпись Собрать подписанную документацию Собрать подписанную документацию Внести утвержденную документацию по предпроектному обследован... Внести утвержденную документацию по предпроектному обследованию в папку проекта Отчет не утвержден Отчет не утвержден Отчет утвержден Отчет утвержден A4.1.2 Разработать ТЗ A4.1.2 Разработать ТЗ A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.1.3 Сформировать эскизный проект A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ Заказчик Заказчик A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект A4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект ТЗ на проект ТЗ на проект Эскизный проект Эскизный проект Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Акт выполненных работ [Переданный заказчику] Акт выполненных работ[Переданный заказчику] Акт выполненных работ [Подписанный] Акт выполненных работ[Подписанный] Отчет о предпроектном обследовании Отчет о предпроектном обследовании Информация о выполнении предпроектного обследования Информация о выполнении предпроектного обследования Отчет о предпроектном обследовании [Сформированный] Отчет о предпроектном обследовании[Сформированный] Отчет о предпроектном обследовании [Скорректированный] Отчет о предпроектном обследовании[Скорректированный] Отчет о предпроектном обследовании [Неутвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Неутвержденный] Отчет о предпроектном обследовании [Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании [Утвержденный] Отчет о предпроектном обследовании[Утвержденный] Акт выполненных работ [Сформированный] Акт выполненных работ[Сформированный] Акт выполненных работ [Подписанный] Акт выполненных работ[Подписанный] Подписанная документация от заказчика Подписанная документация от заказчика Документация заказчику на подпись Документация заказчику на подпись Получено задание на выполнение работ Получено задание на выполнение работ Документация о предпроектном обследовании сформирована и утве... Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена 3. Организация выполнения процесса A4.2.1.1 Выполнить предпроектное обследование Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Ведущий инженер  Начало выполнения                Получено задание на выполнение работ Требования к срокам В течение трех рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 2. ТЗ на проект Ведущий инженер Руководитель проекта 3. Эскизный проект Инженер-проектировщик Инструкция по выполнению процесса Предпроектное обследование исполнитель процесса выполняет на основании технического задания на проект и заданий на выполнение работ. A4.2.1.2 Сформировать отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Ведущий инженер  Требования к срокам В течение одного рабочего дня по окончании выполнения предпроектного обследования. Инструкция по выполнению процесса На основании информации, выявленной при предпроектном обследовании, исполнитель формирует отчет и передает его на утверждение. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта      A4.2.1.3 Утвердить отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Руководитель проекта  Оргединицы, принимающие участие выполнении процесса Участниками процесса являются: - утверждает результат: - Заказчик    Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса, получив отчет о предпроектном обследовании, знакомится с ним и при отсутствии замечаний утверждает его. Отчет, утвержденный руководителем проекта, передается для утверждения заказчику. Отчет с замечаниями отправляется на корректировку. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта А также:    № При условии Объекты Кому 1. Отчет утвержден Отчет о предпроектном обследовании Бухгалтер В случае, если ни одно из указанных условий не выполняется, исполнители передают:    № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер A4.2.1.4 Сформировать акт выполненных работ Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Бухгалтер (Бухгалтерия)  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса формирует акт выполненных работ в двух экземплярах. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта      A4.2.1.5 Скорректировать отчет о предпроектном обследовании Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Ведущий инженер  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса При наличии замечаний к отчету о предпроектном обследовании исполнитель процесса корректирует отчет. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта      A4.2.1.6 Передать документацию заказчику на подпись Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса передает заказчику оригиналы акта выполненных работ. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заказчик      A4.2.1.7 Собрать подписанную документацию Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Руководитель проекта  Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса контролирует своевременный возврат представителем компании-заказчика оригинала акта выполненных работ, подписанный со стороны компании-заказчика. При получении акта выполненных работ исполнитель процесса проверяет наличие подписей и печатей с обеих сторон (компании "ИнТехПроект" и компании-заказчика). Исполнители передают № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта      A4.2.1.8 Внести утвержденную документацию по предпроектному обследованию в папку проекта Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Отчет о предпроектном обследовании Руководитель проекта Инструкция по выполнению процесса Исполнитель процесса получает акт выполненных работ и подшивает в папку проекта, которая хранится в архиве. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Отчет о предпроектном обследовании Ведущий инженер      Результаты выполнения      Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена 4. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. На акте выполненных работ отсутствует подпись или печать со стороны заказчика Управляющий отклонением: Руководитель проекта Действия при отклонении: Вернуть акт выполненных работ заказчику для подписи и проставления печати. Недостаточная полнота документации, предоставленной для выполнения обследования Управляющий отклонением: Ведущий инженер Действия при отклонении: Запросить необходимую информацию у разработчиков технического задания и заданий на выполнение работ. 5. Показатели Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели: № Показатель Единица измерения 1. Количество проведенных предпроектных обследований Штуки 2. Среднее отклонение стоимости проекта от планового, % Проценты 3. Средняя стоимость проведения предпроектного обследования Тысячи рублей