Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса BFC ООО «ИнТехПроект» A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Исполнители процесса. 5 1.2.     Требования к срокам выполнения процесса. 5 1.3.     Входы процесса. 5 1.4.     Выходы процесса. 5 1.5.     Документация процесса. 5 2.    Управление отклонениями. 6 Приложение А.     Состав наборов объектов. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию», входящей в процесс «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Кладовщик (Отдел снабжения)  1.2. Требования к срокам выполнения процесса В течение двух часов. 1.3. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. ТМЦ и инструмент от поставщиков Инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент ТМЦ Поставщик A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ 1.4. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Инструмент и ТМЦ Инструмент ТМЦ Кладовщик A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент 2. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 3. Требования по поверке и калибровке инструмента Паспорт инструмента Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент 1.5. Документация процесса Выполнение процесса «A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор 2. Управление отклонениями В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений. Доставленный товар не соответствует сопроводительной документации Управляющий отклонением: Кладовщик Действия при отклонении: Уведомить начальника отдела снабжения. Приложение А. Состав наборов объектов № Набор объектов Объекты, входящие в состав набора 1. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Товарная накладная поставщика ТТН