Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса BFC ООО «ИнТехПроект» A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Исполнители процесса. 5 1.2.     Требования к срокам выполнения процесса. 5 1.3.     Входы процесса. 5 1.4.     Выходы процесса. 5 1.5.     Документация процесса. 5 Приложение А.     Состав наборов объектов. 7   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент», входящей в процесс «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Кладовщик (Отдел снабжения)  1.2. Требования к срокам выполнения процесса В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. 1.3. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Инструмент и ТМЦ Инструмент ТМЦ Кладовщик A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент 2. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Кладовщик A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию 1.4. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годный инструмент к хранению Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент 2. Обязательства перед поставщиками Товарная накладная поставщика Бухгалтерия A7.3 Рассчитать суммы платежей 3. Первичная отчетность – снабжение Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 4. ТМЦ на хранение ТМЦ Кладовщик A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ 1.5. Документация процесса Выполнение процесса «A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор Приложение А. Состав наборов объектов № Набор объектов Объекты, входящие в состав набора 1. Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Товарная накладная поставщика ТТН