Explorer

Report

 ООО «ИнТехПроект» A5 Воспроизводство инструмента Регламент функции Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Содержание деятельности. 5 1.2.     Владелец функции. 5 1.3.     Исполнители функции. 5 1.4.     Результат функции. 5 1.5.     Документация функции. 5 2.    Диаграмма функции. 6 3.    Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление функции. 8 4.    Организация выполнения функции. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении функции. 13   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Владелец функции – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. Входы функции – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. Выходы функции – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. Механизмы функции – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подфункция – функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. Функция – единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). Управление функции – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом функции «A5 Воспроизводство инструмента» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации функции. - Установления ответственности за результат функции. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Бесперебойное обеспечение производства работоспособным инструментом своевременный ремонт и восстановление инструмента. 1.2. Владелец функции Владельцем функции является: - Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)   1.3. Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Инженерно-технический отдел  1.4. Результат функции Основным результатом функции является Работоспособный инструмент.. 1.5. Документация функции Выполнение функции «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Паспорт инструмента - Платежный бюджет 2. Диаграмма функции TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A5 Воспроизводство инструмента Работоспособный инструмент Работоспособный инструмент Платежный бюджет Платежный бюджет Инструмент к поверке Инструмент к поверке Отремонтированный инструмент Отремонтированный инструмент Поверенный и откалиброванный инструмент Поверенный и откалиброванный инструмент Информация о пригодности инструмента к ремонту Информация о пригодности инструмента к ремонту Требования по поверке и калибровке инструмента Требования по поверке и калибровке инструмента Инструмент к утилизации Инструмент к утилизации Информация о наличии инструмента на складе Информация о наличии инструмента на складе Потребность в инструментах Потребность в инструментах Годный инструмент к хранению Годный инструмент к хранению Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Инструмент к обслуживанию Инструмент к обслуживаниюСпланировать потребность в покупке инструментов Спланировать потребность в покупке инструментовВыполнить ремонтно-восстановительные работы Выполнить ремонтно-восстановительные работыПоверить и откалибровать инструмент Поверить и откалибровать инструментХранить и выдавать инструмент Хранить и выдавать инструмент A4 A4 A6.4 A6.4 3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой При выполнении функции «A5 Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годный инструмент к хранению Инструмент Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 2. Инструмент к обслуживанию Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 3. Инструмент к поверке Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 4. Потребность в инструментах Заказ на инструмент Руководитель проекта A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок 2. Инструмент к утилизации Инструмент {Туннель} 3. Работоспособный инструмент Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 3.3. Управление функции № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 2. Требования по поверке и калибровке инструмента Паспорт инструмента Кладовщик A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию 4. Организация выполнения функции A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов Владелец функции - Заместитель директора по производству  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)  Результат выполнения Оформленные заявки на покупку инструментов.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о наличии инструмента на складе Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент 2. Информация о пригодности инструмента к ремонту Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы 3. Потребность в инструментах Заказ на инструмент Руководитель проекта A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Заявка на покупку инструментов Заявка на покупку инструментов Начальник отдела снабжения A6.1 Сформировать план закупок Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы Владелец функции - Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Инженерно-технический отдел  Результат выполнения Отремонтированный инструмент.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Инструмент к обслуживанию Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Инструмент к утилизации Инструмент {Туннель} 2. Информация о пригодности инструмента к ремонту Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов 3. Отремонтированный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Владелец функции - Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Инженерно-технический отдел  Результат выполнения Поверенный и откалиброванный инструмент.. Документация функции Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Паспорт инструмента - Платежный бюджет Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Инструмент к поверке Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 2. Отремонтированный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Поверенный и откалиброванный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранить и выдавать инструмент Управление функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет 2. Требования по поверке и калибровке инструмента Паспорт инструмента Кладовщик A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию A5.4 Хранить и выдавать инструмент Владелец функции - Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)  Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Инженерно-технический отдел  Результат выполнения Работоспособный инструмент, своевременно выданный в производство.. Входы функции № Вход Объекты Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Годный инструмент к хранению Инструмент Кладовщик A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент 2. Отремонтированный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы 3. Поверенный и откалиброванный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.3 Поверить и откалибровать инструмент Выходы функции № Выход Объекты Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о наличии инструмента на складе Начальник инженерно-технического отдела A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов 2. Работоспособный инструмент Инструмент Лица, выполняющие СМР A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении функции № Роль Оргединица Подразделение Объект деятельности 1. Лица, выполняющие СМР Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Субподрядчик