Explorer

Report

Описание процесса ЕРСРегламент процесса EPC ООО «ИнТехПроект»                                                                                                                A6.3 Заключить договор на поставку Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________                                   (Должность) ______________   ___________________         (Подпись)                                 (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Содержание деятельности. 5 1.2.     Владелец процесса. 5 1.3.     Исполнители процесса. 5 1.4.     Начало выполнения процесса. 5 1.5.     Результат процесса. 5 1.6.     Входы процесса. 5 1.7.     Выходы процесса. 5 1.8.     Документация процесса. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Описание функций процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.3 Заключить договор на поставку», входящего в процесс «A6 Закупки и снабжение», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к процессу. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Содержание деятельности Содержанием деятельности по процессу «A6.3 Заключить договор на поставку» является Составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.. 1.2. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)  1.3. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)    1.4. Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса являются следующие события: Поставщик найден 1.5. Результат процесса Заключенный договор. 1.6. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Выбранный поставщик Отдел снабжения A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика 1.7. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Поставщик A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента Бухгалтерия A7.4 Сформировать платежный бюджет Бухгалтерия A7.5 Осуществить платежи 1.8. Документация процесса Выполнение процесса «A6.3 Заключить договор на поставку» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Методика заключения договоров - План закупок 2. Диаграмма процесса Сформировать договор на поставку Сформировать договор на поставку Согласовать договор на поставку Согласовать договор на поставку Оформить договор юридически Оформить договор юридически A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика Поставщик найден Поставщик найден Договор на поставку сформирован Договор на поставку сформирован Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению Юрист Юрист Договор согласован Договор согласован Договор заключен Договор заключен A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент выполняет выполняет выполняет выполняет Юрист Юрист Менеджер по снабжению Менеджер по снабжению способствует при выполнении способствует при выполнении выполняет выполняет Договор Договор Поставщик Поставщик выполняет выполняет Договор Договор Согласованный Согласованный Сформированный Сформированный TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: 1.0 A6.3 Заключить договор на поставку Поставщик Поставщик выполняет выполняет 3. Описание функций процесса A6.3.1 Сформировать договор на поставку Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Поставщик  Начало выполнения                Поставщик найден Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители передают № Объекты Кому 1. Договор Менеджер по снабжению Поставщик Юрист Результаты выполнения      Договор на поставку сформирован A6.3.2 Согласовать договор на поставку Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)  - Поставщик  - Юрист  Начало выполнения                Договор на поставку сформирован Требования к срокам Не болеерабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Поставщик Исполнители передают № Объекты Кому 1. Договор Юрист Результаты выполнения      Договор согласован A6.3.3 Оформить договор юридически Функция «A6.3.3 Оформить договор юридически» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «RP1 Оформить договор юридически». Исполнители функции Оргединицы, выполняющие функцию: - Юрист  Оргединицы, принимающие участие в выполнении функции Участниками функции являются: - способствует при выполнении: - Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)    Исполнители типового процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Юрист  Начало выполнения                Договор согласован Исполнители получают № Объекты От 1. Договор Менеджер по снабжению Поставщик Юрист Результаты выполнения      Договор заключен