Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса CFFC ООО «ИнТехПроект» A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Начало выполнения процесса. 5 1.4.     Результат процесса. 5 1.5.     Входы процесса. 5 1.6.     Выходы процесса. 5 1.7.     Документация процесса. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Описание действий процесса. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 10   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию», входящей в процесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Руководитель проекта  1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Команда проекта (Роль) 1.3. Начало выполнения процесса Окончание пуско-наладочных работ. 1.4. Результат процесса Работоспособная система, сданная в эксплуатацию. 1.5. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация о запуске системы Информация о запуске системы Руководитель проекта A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 2. Исполнительная документация Исполнительная документация Руководитель проекта A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию 3. Работоспособная система Система Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы 1.6. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Обязательства заказчика Акт ввода в эксплуатацию Бухгалтерия A7.2 Проконтролировать доходы 2. Отчет об удовлетворенности клиента Отчет об удовлетворенности клиента Начальник отдела продаж A1.1 Анализ рынка 3. Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 4. Сдаточная документация Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Сотрудники, формирующие замечания по проекту A4.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту Руководитель проекта A4.3.3 Закрыть проект 5. Система, сданная в эксплуатацию Система Заказчик Заказчик 1.7. Документация процесса Выполнение процесса «A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - План проекта - ТЗ на проект 2. Диаграмма процесса A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Руководитель проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Ведущий инженер Бухгалтер Бухгалтер ТЗ на проект ТЗ на проект Работоспособная система Работоспособная система Сдаточная документация Сдаточная документация Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация Сдаточная документация Утвержденная сдаточная документация Утвержденная сдаточная документация Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию Исполнительная документация Исполнительная документация Система, сданная в эксплуатацию Система, сданная в эксплуатацию Обязательства заказчика Обязательства заказчика Система запущена и находится в работоспособном состоянии Система запущена и находится в работоспособном состоянии Работоспособная система введена в эксплуатацию Работоспособная система введена в эксплуатацию Информация о запуске системы Информация о запуске системы Сформировать акт ввода в эксплуатацию Сформировать акт ввода в эксплуатацию Выполнить приемо-сдаточные работы Выполнить приемо-сдаточные работы Внести сдаточную документацию в папку проекта Внести сдаточную документацию в папку проекта Сформировать сдаточную документацию Сформировать сдаточную документацию 3. Описание действий процесса A4.3.1.1 Сформировать акт ввода в эксплуатацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Бухгалтер (Бухгалтерия)  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Информация о запуске системы Руководитель проекта Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт ввода в эксплуатацию Ведущий инженер   Следующие действия - A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию    A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Ведущий инженер  Требования к срокам Не более трех рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт ввода в эксплуатацию Бухгалтер 2. Исполнительная документация Руководитель проекта 3. ТЗ на проект Ведущий инженер Руководитель проекта Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт ввода в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы 2. Сдаточная документация Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы   Следующие действия - A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы    A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы (Роль) Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт ввода в эксплуатацию Ведущий инженер 2. Сдаточная документация Ведущий инженер 3. Система Мастер Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт ввода в эксплуатацию Бухгалтерия 2. Акт ввода в эксплуатацию Руководитель проекта 3. Сдаточная документация Руководитель проекта 4. Система Заказчик   Следующие действия - A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта    A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт ввода в эксплуатацию Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы 2. Сдаточная документация Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт ввода в эксплуатацию Руководитель проекта 2. Акт ввода в эксплуатацию Бухгалтерия 3. Сдаточная документация Бухгалтерия 4. Сдаточная документация Руководитель проекта      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Оргединица Подразделение Объект деятельности 1. Команда проекта Ведущий инженер ИнТехПроект Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект 2. Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы Ведущий инженер ИнТехПроект Заказчик Контролирующие органы Мастер ИнТехПроект Монтажник Монтажный участок Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект 3. Сотрудники, формирующие замечания по проекту Ведущий инженер ИнТехПроект Заместитель директора по производству ИнТехПроект Мастер ИнТехПроект Начальник инженерно-технического отдела Инженерно-технический отдел Начальник монтажного участка Монтажный участок Руководитель проекта ИнТехПроект