Маршруты документа Исполнительная документация Отчет по маршрутам документа Параметры документа Файл Комментарий Движение документа Маршрут №1 № Единица деятельности Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущая/Следующая единица деятельности 1. A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Ведущий инженер В течение пяти рабочих дней. Вход Исполнительная документация заказчиком не утверждена A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Выход Исполнительная документация A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию 2. A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Руководитель проекта В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Выход Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Исполнительная документация руководителем проекта утверждена A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ 3. A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ Бухгалтер В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация руководителем проекта утверждена A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Выход Исполнительная документация, сформированный акт выполненных работ A4.2.4.4 Подписать документацию 4. A4.2.4.4 Подписать документацию Заместитель директора по производству В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация, сформированный акт выполненных работ A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ Выход Подписанная исполнительная документация A4.2.4.5 Передать документацию заказчику 5. A4.2.4.5 Передать документацию заказчику Руководитель проекта В течение одного рабочего дня. Вход Подписанная исполнительная документация A4.2.4.4 Подписать документацию Выход Исполнительная документация к утверждению заказчиком A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию 6. A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию Заказчик Не регламентируются. Вход Исполнительная документация к утверждению заказчиком A4.2.4.5 Передать документацию заказчику Выход Исполнительная документация заказчиком не утверждена A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Исполнительная документация утверждена заказчиком A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта 7. A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта Руководитель проекта В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация утверждена заказчиком A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию Выход Исполнительная документация A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию Исполнительная документация в папку проекта A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию A7.6 Подготовить отчетность 8. A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы Мастер В течение пяти рабочих дней. Вход Исполнительная документация A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта Выход Исполнительная документация A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах 9. A4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах Мастер В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация A4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы 10. A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию Ведущий инженер Не более трех рабочих дней. Вход Исполнительная документация A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта 11. A4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр Руководитель проекта В течение одного рабочего дня. Вход Исполнительная документация в папку проекта A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта Выход Папка проекта {Туннель} 12. A7.6 Подготовить отчетность Бухгалтерия Вход Первичная отчетность – осуществление проектных работ A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта