Описание процесса BFC/CFFCРегламент процесса CFFC ООО «ИнТехПроект» A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию Регламент процесса Версия: 1.0.1 Статус: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. 1.0.1 В работе 17.10.2020 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Начало выполнения процесса. 5 1.4.     Результат процесса. 5 1.5.     Входы процесса. 5 1.6.     Выходы процесса. 5 1.7.     Документация процесса. 6 2.    Диаграмма процесса. 7 3.    Описание действий процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. Входы процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. Выходы процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнители процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Процесс (бизнес-процесс) – последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию», входящей в процесс «A4.2 Реализация проекта», и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Руководитель проекта  1.2. Исполнители процесса Оргединицы, выполняющие процесс: - Ведущий инженер  1.3. Начало выполнения процесса Окончание строительно-монтажных работ. 1.4. Результат процесса Оформленная исполнительная документация. 1.5. Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Информация об окончании СМР Информация об окончании СМР Руководитель проекта A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы 2. Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект 1.6. Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Единица деятельности /Внешняя среда 1. Исполнительная документация Исполнительная документация Мастер A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы Ведущий инженер A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию 2. Исполнительная документация в папку проекта Акт выполненных работ Исполнительная документация Руководитель проекта A4.3.3 Закрыть проект 3. Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию Акт выполненных работ Исполнительная документация Бухгалтерия A7.6 Подготовить отчетность 1.7. Документация процесса Выполнение процесса «A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Задания на выполнение работ 2. Диаграмма процесса A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию Бухгалтер Бухгалтер Заместитель директора по производству Заместитель директора по производству Руководитель проекта Руководитель проекта Ведущий инженер Ведущий инженер Заказчик Заказчик Исполнительная документация Исполнительная документация Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Исполнительная документация Исполнительная документация Исполнительная документация руководителем проекта утверждена Исполнительная документация руководителем проекта утверждена Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена Исполнительная документация, сформированный акт выполненных р... Исполнительная документация, сформированный акт выполненных работ Подписанная исполнительная документация Подписанная исполнительная документация Исполнительная документация к утверждению заказчиком Исполнительная документация к утверждению заказчиком Исполнительная документация утверждена заказчиком Исполнительная документация утверждена заказчиком Исполнительная документация заказчиком не утверждена Исполнительная документация заказчиком не утверждена Исполнительная документация в папку проекта Исполнительная документация в папку проекта Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию Выполнены строительно-монтажные работы Выполнены строительно-монтажные работы Исполнительная документация оформлена Исполнительная документация оформлена Информация об окончании СМР Информация об окончании СМР A4.3.3 A4.3.3 Внести исполнительную документацию в папку проекта Внести исполнительную документацию в папку проекта Сформировать исполнительную документацию Сформировать исполнительную документацию Сформировать акт выполненных работ Сформировать акт выполненных работ Подписать документацию Подписать документацию Передать документацию заказчику Передать документацию заказчику Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Утвердить исполнительную документацию Утвердить исполнительную документацию 3. Описание действий процесса A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Ведущий инженер  Требования к срокам В течение пяти рабочих дней. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Задания на выполнение работ Руководитель проекта 3. Информация об окончании СМР Руководитель проекта 4. Исполнительная документация Заказчик 5. Исполнительная документация Руководитель проекта 6. Техно-рабочий проект Ведущий инженер Руководитель проекта Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Исполнительная документация Руководитель проекта   Следующие действия - A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию    A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Ведущий инженер Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена Исполнительная документация Ведущий инженер 2. Исполнительная документация руководителем проекта утверждена Исполнительная документация Бухгалтер Следующие действия При условии «Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена»: - A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию При условии «Исполнительная документация руководителем проекта утверждена»: - A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ     A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Бухгалтер (Бухгалтерия)  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Исполнительная документация Руководитель проекта Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заместитель директора по производству 2. Исполнительная документация Заместитель директора по производству   Следующие действия - A4.2.4.4 Подписать документацию    A4.2.4.4 Подписать документацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Заместитель директора по производству  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Бухгалтер 2. Исполнительная документация Бухгалтер Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Руководитель проекта   Следующие действия - A4.2.4.5 Передать документацию заказчику    A4.2.4.5 Передать документацию заказчику Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заместитель директора по производству 2. Исполнительная документация Заместитель директора по производству Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Исполнительная документация Заказчик   Следующие действия - A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию    A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Заказчик  Требования к срокам Не регламентируются. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Руководитель проекта 2. Исполнительная документация Руководитель проекта Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Исполнительная документация заказчиком не утверждена Акт выполненных работ Ведущий инженер Исполнительная документация Ведущий инженер 2. Исполнительная документация утверждена заказчиком Акт выполненных работ Руководитель проекта Исполнительная документация Руководитель проекта Следующие действия При условии «Исполнительная документация заказчиком не утверждена»: - A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию При условии «Исполнительная документация утверждена заказчиком»: - A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта     A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта Исполнители действия Оргединицы, выполняющие действие: - Руководитель проекта  Требования к срокам В течение одного рабочего дня. Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ Заказчик 2. Исполнительная документация Заказчик Исполнители передают   № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ Бухгалтерия 2. Акт выполненных работ Руководитель проекта 3. Исполнительная документация Мастер 4. Исполнительная документация Руководитель проекта 5. Исполнительная документация Ведущий инженер 6. Исполнительная документация Бухгалтерия